✒️SAP MM - Gestión de Materiales

SAP MM (Manejo de Materiales): gestiona todo relacionado con la cadena de aprovisionamiento (compras, inventarios, gestión de mercancías, entradas de materiales, adquisición de bienes o servicios, gestión de datos maestros de materiales, gestión de lotes, verificación de facturas, evaluación de proveedores, envíos Just-in-Time y Kanban electrónico)

La gestión eficiente de los materiales ayuda a la empresa a: adquirir materiales y servicios de calidad a menor costo, garantizar disponibilidad de materiales y reducir las existencias improductivas en el inventario.

SAP MM es uno de los módulos más extensos y está integrado con otros módulos de SAP:

-SAP SD (Ventas): En caso de concretar la venta de un producto que debe ser adquirido a un proveedor, el área de Ventas deberá gestionar la adquisición del producto a través del departamento de Compras (MM) generando los documentos necesarios. Cuando se defina la fecha de recepción, el responsable de Compras informará a Ventas para acordar la entrega al cliente.

-SAP PP (Producción): Produce los bienes requeridos por la demanda usando insumos (materias primas) en stock o comunica al departamento de compras sus necesidades. Compras adquirirá lo solicitado y pondrá los materiales a disposición de producción.

-SAP TR (Tesorería): Reciben los planes de gastos o inversión que llevará a cabo el departamento de Compras. Tesorería informará de los recursos disponibles y recibirá información del uso progresivo que se vaya dando, para poder hacer las previsiones.

-SAP HCM (Recursos Humanos): Cuando el área de compras es el encargado de recibir las necesidades de contratación de mano de obra, Compas se convierte en el interlocutor de Recursos Humanos para el suministro de recursos.

SAP SD (ventas) son generadores de órdenes de producción del módulo PP (producción).

Los materiales solicitados de PP van a atravesar el módulo de calidad o QM y este deberá informar al área productiva de los insumos (materias primas) adquiridos.

En el módulo MM se puede dividir en sub módulos:

-Compras: tareas asociadas en la adquisición de bienes y servicios como: definición de necesidades de compra, determinación de las mejores fuentes de aprovisionamiento, control de entregas, registro de facturas...

-Inventarios: gestión del stock de almacenes (cantidad y valor), elaboración de inventario (información para balance contable), efectuar inventario (verificar cantidades, compararlas con las existentes en el sistema y corregir stock)

-Almacenes: almacenaje de materiales, recepción y ubicación en el almacén, clasificando materiales según criterios (ubicación, tipo de transporte, conservación...), preparación de pedidos a clientes...

-Verificación de facturas: verifica las facturas de los proveedores mediante los pedidos y la recepción de la mercadería. Última etapa del proceso de compras antes de pasar a finanzas

-Gestión de servicios externos: gestionar ciclo de licitación, adjudicación de un producto, aceptación de servicios, verificación de facturas

-Planificación de necesidades de materiales: confeccionar reporte de materiales a comprar en función de los compromisos de entrega a clientes, producción, mantenimiento y actualización

-Comercio exterior: incorpora todos los controles y balances necesarios para garantizar que las transacciones de los materiales de compra de importación y exportación se manejen legalmente

-Sistema de información: reunir toda la información generada y proveer reportes de análisis adaptado a las necesidades de cada usuario

-Intercambio electrónico de datos: intercambio de información entre SAP y sistemas externos, enlazando aplicaciones mediante información complementaria entre ellos (envío de facturas)

En S/4HANA se reordena la estructura del sistema y se definen 10 LoBs(líneas de negocio).

Las funcionalidades de logística están compuestas por 4 LoBs:

-SAP S/4HANA Sourcing and Procurement (gestión de materiales)

-SAP S/4HANA Manufacturing

-SAP S/4HANA Supply Chain

-SAP S/4HANA Asset Management

Para acceder al módulo SAP MM, desde menú vamos a la carpeta Logística / Gestión de materiales

Ahí encontramos todos los submódulos o funciones y dentro de ellos, las transacciones

Estructura organizativa de SAP MM: Jerarquía de unidades de negocio

SAP proporciona bloques de construcción: Unidades Organizacionales para crear la estructura organizativa de la empresa.

-Cliente: conjunto de unidades organizativas, administrativas y jurídicas que funcionan como un grupo hacia un objetivo común. Grupo empresarial

-Sociedad: unidad independiente dentro del cliente que mantiene su propio balance y estado de ganancias y pérdidas. Unidad más pequeña de negocio jurídica y financiera, comercial y legalmente hablando. Empresa que forma parte de un grupo empresarial

-Centro: unidad independiente dentro de la sociedad desde el punto de vista físico y operativo. Gestiona stocks, recibe y entrega mercadería y satisface demandas de producción y ventas. Una fábrica u oficina.

-Almacén: almacenar stock de un material para un centro.

Organización de compras: unidad que adquiere los materiales y servicios para los centros. Trata con vendedores para el suministro de materiales y servicios. Subdivide las operaciones de aprovisionamiento.

Principales transacciones de SAP MM.

-Solicitud de pedido: ME51N Alta, ME52N Modificación, ME53N Visualización. Es la solicitud formal al departamento de compras para adquirir un material.

Las genera cualquier sector de la empresa para informar al sector de compras del material que se necesita y este genera el pedido correspondiente y se dirige al proveedor.

-Orden de compra o pedido: ME21N Alta, ME22N Modificación, ME23N Visualización. Es la instrucción del departamento de compras al proveedor para suministrar el material.

-Entrada y salida de mercadería y transferencia de stock: MIGO. Recibo que confirma que los materiales del proveedor se han recibido. También se registra la retirada del material desde el almacén y la transferencia de stock entre diferentes ubicaciones.

-Verificación de facturas: MIRO. Confirma que la factura enviada por un proveedor es correcta. Después de verificarse, se manda a la contabilidad financiera de la empresa.

-Contrato: ME31K Crear contrato, ME32K Modificar contrato, ME33K Visualizar contrato

-Cotización: ME41 Crear pedido de cotización, ME42 Modificar, ME43 Visualizar

Datos maestros de SAP MM (esos que no cambian con frecuencia)

-Maestro de materiales: MM01 Alta, MM02 Modificación, MM03 Visualización. Base de datos de información sobre los materiales adquiridos, almacenados y producidos. Cada material tiene su propio registro y un registro incluye: tipo de material, sector de la industria, unidades a comprar-almacenar-vender, precios y datos contables

-Maestro de proveedores: MK01 Alta, MK02 Modificación, MK03 Visualización. Base de datos de información sobre vendedores que suministran materiales a la empresa. Cada proveedor tiene su propio registro y un registro incluye: detalles de contacto condiciones de los pagos, moneda utilizada.

Cada registro del maestro de materiales y proveedores tiene asignado un número único en SAP