✒️Funcional ABAP - Descripción y Características de Facturación de Compras

Funcional ABAP Descripción y Características de Facturación de Compras

Descripción y caracteristicas de facturación de compras

Transacciones a utilizar

  1. ME23N: Visualización de un pedido de compra.
  2. MIGO - MIR4: Acceder a un documento de material originado por un movimiento de mercaderia.

Emtrada y verificación de facturas - Generalidades

Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y regsitro de su información dentro del sistema basandose en general en el pedido y la entrada de mercaderia.

  • Pedido de compra
  1. Entrada de mercaderia
  • Factura: Con la transacció MIRO verificaremos y registraremos facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligacióin de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercaderia en las condiciones acordadas.
  1. El proveedor factura la totalidad de los items recibidos y a su valor exacto
  2. El proveedor factura solo algunos de los items recibidos
  3. El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas
  4. El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercaderia)

Estos son algunos datos a saber:

  1. Fecha de factura: Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor
  2. Fecha contabilización: Sera la fecha e que debemos registrar en la contabilidad el documento generado
  3. Referencia: Se ingresaraá el numeor de factura del proveedor
  4. Importe: Corresponde al valor total o final de la facutra
  5. Calc.Impuestos: si esta activado, el sistema calculará automaticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado.
  6. Importe impuesto: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en al factura.
  7. Texto: Nos permitira ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones.
  8. Documento de origen: Debemos ingresar el numero de pedido que asociaremos a la factura.

El sistema como a la parametrización asociada:

  1. Periodo MM y FI abiertos para el registro de movimientos
  2. Indicador de impuesto
  3. Condicion de pago
  4. Proveedor habilitado para aceptar documentos contables
  5. División
  6. Nivel de tesoreria
  7. Cuentas contables a utilizar
  • Abono (nota de credito): Nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura)
  • Cargo posterior: Importes que se imputan a la operación pero que no impacta en las cantidades facturadas.
  • Descargo posterior: Es que su registro nos generará un credito con el proveedor, su importe se descontará del importe que adeudamos al mismo.


Sobre el autor

Publicación académica de Marvin Raul Lopez Morales, en su ámbito de estudios para el Máster Funcional ABAP.

SAP Expert

Marvin Raul Lopez Morales

Profesión: Consultor Senior Sap / Abap It - Guatemala - Legajo: WP66T

✒️Autor de: 155 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy ingeniero en sistemas y cuento con mas de 20 años de experiencia en el área de informatica, tambien he participado en la implementación, migración y configuración de sap-erp para varias empresas.

Certificación Académica de Marvin Lopez

 

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