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En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes, de forma que cuando se superan unos determinados valores de compra, se requieren una o varias aprobaciones de personas diferentes a la que esta gestionando la compra. Esta persona o personas son los que realmente estan autorizando la compra.
Sap nos permite por estandar configurar estas autorizaciones a través de las estrategias de liberación. En nuestro ejemplo, las vamos a realizar a nivel de pedido de compra (Importe total del pedido), solo en una organización de compras. Sap también lo permite a nivel de solicitudes de pedido.
A través de las características definimos los criterios que vamos a poder utilizar posteriormente para hacer la clasificación de las liberaciones. Aquí definiremos aquellos campos del pedido para los que luego vamos a definir una condición que determina en que estado se quedan los pedidos y quien va a poder liberarlos.
Para crear una característica, indicaremos un nombre (es recomendable que empiezen todas por Z_), y a continuación una descripción, y un campo de referencia (en la pestaña datos adicionales). En la tabla CEKKO (Comunicación determinación-estrategia de liber. docum.comp.) tenemos los campos más habituales del pedido que se pueden utilizar en las estrategias de liberación.
En nuestro ejemplo, vamos a crear tres características:
- Clase de pedido: Z_EKKO_BSART. Por si tuvieramos varios tipos de documentos de compras y solo quisieramos restringir para una en concreto.
- Organización de compras: Z_EKKO_EKORG. En cada organización de compras podemos tener unos criterios de importes diferentes, por ejemplo.
- Valor neto de pedido: Z_EKKO_GNETW. Con esta características vamos a controlar los importes totales de los pedidos.