📘TOP 100 Transacciones SAP Logísticas

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Definición de TOP 100 Transacciones SAP Logísticas

Este listado incluye 100 transacciones financieras ampliamente utilizadas, clasificadas según su funcionalidad y prioridad para garantizar que los usuarios puedan abordar tanto tareas diarias como desafíos específicos. Estas transacciones abarcan áreas como cuentas por pagar, cuentas por cobrar, contabilidad general y gestión de pagos, consolidando la información financiera de manera precisa.

 

Diseñado para contadores, analistas financieros y gestores de SAP, este recurso les permitirá familiarizarse con las transacciones más relevantes y optimizar sus flujos de trabajo.

A medida que explore el listado, descubrirá descripciones claras, áreas de aplicación y niveles de prioridad que facilitarán el acceso a las herramientas adecuadas para cada necesidad empresarial.

 

ATT: Si necesita profundizar más sobre una transacción en especial acceda a nuestra CVOPEDIA

 

 

Top 100 Transacciones Financieras SAP:

  

Código de Transacción Descripción Menú SAP Propósito Rol Requerido Frecuencia de Uso
F-02 Contabilizar documentos contables Finanzas > Contabilidad general Anular documentos previamente registrados Finanzas Media
F-03 Anular documento contable Finanzas > Contabilidad general Anular documentos previamente registrados Finanzas Media
F-04 Compensación de pagos Finanzas > Cuentas por pagar Compensar pagos entre cuentas Finanzas Alta
F-05 Contabilizar pagos Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos a proveedores Finanzas Alta
F-06 Anular pagos Finanzas > Cuentas por pagar Anular pagos previamente contabilizados Finanzas Baja
F-07 Compensación de cuentas de clientes Finanzas > Cuentas por cobrar Compensar pagos de clientes Finanzas Alta
F-28 Recepción de pagos de clientes Finanzas > Cuentas por cobrar Registrar pagos de clientes Finanzas Alta
F-32 Compensación de cuentas de clientes Finanzas > Cuentas por cobrar Compensar cuentas de clientes Finanzas Alta
F-53 Contabilizar pagos a proveedores Finanzas > Cuentas por pagar Realizar pagos a proveedores Finanzas Alta
F-59 Registrar pagos a proveedores Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos realizados a proveedores Finanzas Media
FB01 Contabilizar documento contable Finanzas > Contabilidad general Registrar documentos contables Finanzas Alta
FB03 Visualizar documento contable Finanzas > Contabilidad general Consultar documentos contables Finanzas Alta
FB50 Contabilizar asiento contable Finanzas > Contabilidad general Contabilizar asientos contables Finanzas Alta
FB65 Registrar nota de crédito de proveedor Finanzas > Cuentas por pagar Registrar notas de crédito de proveedores Finanzas Media
FB70 Registrar factura de cliente Finanzas > Cuentas por cobrar Registrar facturas de clientes Finanzas Alta
FB75 Registrar nota de crédito de cliente Finanzas > Cuentas por cobrar Registrar notas de crédito de clientes Finanzas Media
F-22 Registrar factura de cliente Finanzas > Cuentas por cobrar Registrar factura a cliente Finanzas Alta
F-24 Registrar pago a cliente Finanzas > Cuentas por cobrar Registrar pagos recibidos de clientes Finanzas Alta
F-34 Compensación de pagos de cliente Finanzas > Cuentas por cobrar Compensar pagos de clientes Finanzas Alta
F-44 Compensación de cuentas Finanzas > Contabilidad general Compensar cuentas entre cliente y proveedor Finanzas Alta
F-48 Registro de pagos a proveedor con asignación Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos con asignación Finanzas Alta
F-51 Compensación de pagos a proveedores Finanzas > Cuentas por pagar Compensar pagos entre proveedores Finanzas Alta
F-52 Contabilizar pago manual Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos manuales Finanzas Media
FS10N Visualizar saldo de cuentas Finanzas > Contabilidad general Consultar saldos contables Finanzas Media
FBL1N Consultar documentos de proveedores Finanzas > Cuentas por pagar Consultar documentos de cuentas de proveedores Finanzas Alta
FBL3N Consultar documentos de cuentas contables Finanzas > Contabilidad general Consultar documentos de cuentas mayores Finanzas Media
FBL5N Consultar documentos de clientes Finanzas > Cuentas por cobrar Consultar documentos de cuentas de clientes Finanzas Alta
F.13 Compensación automática Finanzas > Contabilidad general Ejecutar compensaciones automáticas Finanzas Alta
F.17 Analizar saldo de clientes Finanzas > Cuentas por cobrar Consultar saldos de clientes Finanzas Media
F-59 Registrar pagos a proveedores Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos realizados a proveedores Finanzas Media
F-63 Registrar pagos automáticos Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos automáticos a proveedores Finanzas Alta
F-65 Registrar ajustes de pagos Finanzas > Cuentas por pagar Registrar ajustes de pagos a proveedores Finanzas Baja
F-75 Registrar pagos a empleados Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos a empleados Finanzas Baja
F-78 Contabilizar pagos a empleados Finanzas > Contabilidad general Registrar pagos a empleados Finanzas Media
F-82 Contabilizar ajuste de pagos Finanzas > Cuentas por pagar Realizar ajustes en los pagos registrados Finanzas Baja
F-83 Registrar pagos con asignación Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos con asignación de cuenta Finanzas Alta
F-90 Registrar pago de salarios Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos de salarios a empleados Finanzas Baja
F-92 Contabilizar ajuste de gastos Finanzas > Contabilidad general Registrar ajustes de gastos Finanzas Baja
F-93 Contabilizar pagos de cuentas corrientes Finanzas > Contabilidad general Registrar pagos de cuentas corrientes Finanzas Media
F-94 Registrar pagos de cuentas corrientes Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos de cuentas corrientes Finanzas Alta
F-95 Contabilizar ajustes de pagos Finanzas > Contabilidad general Registrar ajustes en pagos Finanzas Media
F-96 Registrar pagos con descuentos Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos con descuentos aplicados Finanzas Alta
F-98 Registrar pagos de proveedores por banco Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos a proveedores mediante transferencia bancaria Finanzas Alta
F-99 Contabilizar pagos con asignación de cuentas Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos con asignación de cuentas Finanzas Alta
F-12 Configurar reglas de compensación Finanzas > Cuentas por pagar Configurar reglas para la compensación de cuentas Finanzas Media
F-20 Generar informe de saldos Finanzas > Contabilidad general Generar informes de saldos contables Finanzas Alta
F-21 Generar informe de pagos Finanzas > Contabilidad general Generar informes de pagos realizados Finanzas Alta
F-40 Registrar pagos por anticipado Finanzas > Cuentas por pagar Registrar pagos anticipados a proveedores Finanzas Baja
F-42 Compensar anticipos de clientes Finanzas > Cuentas por cobrar Compensar anticipos recibidos de clientes Finanzas Alta
F-43 Registrar pagos de anticipos Finanzas > Cuentas por cobrar Registrar pagos anticipados de clientes Finanzas Baja
F-46 Registrar devoluciones de pagos Finanzas > Cuentas por cobrar Registrar devoluciones de pagos de clientes Finanzas Media
F-47 Registrar pagos de clientes con asignación Finanzas > Cuentas por cobrar Registrar pagos de clientes con asignación Finanzas Alta
TOP 100 Transacciones Financieras SAP

 

 

 

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "TOP 100 Transacciones SAP Logísticas" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Junior

En esta lección aprenderemos a navegar en SAP. 1.- SAP easy access --> pantalla inicial. Partes de la pantalla: Barra de Menu. Barra de comando ó Transacción. Barra de herramienta estándar. Menú de usuario ó arbol de transacciones. Logo Barra de estatus. 2.- Menu de usurario: se encuentran las transacciones agrupadas por módulos y procesos. 3.- Las transacciones: codigo único de SAP. Dentro de las transacciones existen otros elementos importantes. Barra de título, es el nombre de la transacción. Barra de herramienta de transacciones. Solapas o vistas. Lista desplegable, Matchcode. Casilla de selección. 4.- Matchcode,...

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Creado y Compartido por: Shirley Reyes Malave / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Transacciones clásicas: FB01 - F-02: Estas transacciones crean registros contables, contienen toda la información que requiere el documento a crear y permite ir agregando una a una las posiciones que se requieran. FB50: Registra documentos de cuentas de mayor y en esta se permite crear únicamente documentos para cuentas de mayor. Diferencias: No se debe elegir clave de contabilización y todo esta en una sola pantalla. En cualquiera de estas transacciones se puede inicialmente simular el registro de un documento con el fin de verificar que no hayan errores ni inconsistencias del documento. También nos permite visualizar un preliminar del documento que se va a crear.

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Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

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SAP SemiSenior

Lección 6: Modificaciones del sistema Objetivo: Aprender a realizar ajustes en la interfaz de SAP ERP para adaptarla a las necesidades específicas de la empresa o cliente. Contenido: Control del registro de cliente: Se explica cómo se gestionan los datos del maestro de clientes, incluyendo la selección de campos obligatorios y opcionales. Grupos de cuentas: Se describe cómo los grupos de cuentas controlan la asignación de números y la selección de campos en el registro de clientes. Control de tablas: Se detalla cómo se configuran las tablas en las transacciones para adaptar la visualización de datos. Variantes de transacciones: Se explica cómo simplificar el procesamiento...

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Creado y Compartido por: Angel Alfredo Rivera Vásquez

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SAP Senior

Las transacciones MK02 y MKO3 se utilizan para la modificación y visualización de los datos de compras (MM) de un acreedor, respectivamente, mientras que XKO1 es esencial para extender un acreedor a la organización de compras. En cuanto al control de operaciones, las transacciones de bloqueo/desbloqueo son cruciales: MK05 se aplica al nivel de compras (MM), FK05 al nivel de finanzas (FI), y XK05 ofrece un bloqueo central que afecta a ambos módulos. Finalmente, MKVZ sirve como una herramienta de reporting fundamental para generar listas y consultar el estado de los acreedores desde la perspectiva de la gestión de materiales. En esencia, estas transacciones cubren el ciclo completo, desde la creación/extensión...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP SemiSenior

Barra de menú: es una ínea superior en cualquier ventana de SAP con menús en cascada Barra de comandos: es un sistema transaccional nos permite digitar la transacción para acceder Barra de herramientas estándar: tiene íconos como continuar, guardar, volver atrás, salir de transacción, cancelar transacción, impresión, abrir nuevo modo, acceso directo a SAP logon. Menú de usuario: estructura jerárquica tipo árbol con menu de transacciones propias del usuario Logotipo Barra de status El menú de usuario contiene transacciones agrupadas por módulos y procesos, haciendo doble click en la transacción, accedemos a ella...

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Creado y Compartido por: Mayra Herrera Naranjo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Los conceptos de la navegación Menú de Usuario - El Menú de Usuario se compone de una estructura jerárquica de carpetas - Las Carpetas se agrupan en módulos y procesos - Los elementos a más profundo nivel de las carpetas, son ya en sí las Transacciones - El código de una transacción es lo que se puede tipear en la barra de Comandos Transacciones - contiene: - Barra de Título - Barra de Herramientas y Transacciones - Solapas (pestañas), también se les conoce como Vistas - Match Code - Lista Desplegable - Casillas de Selección (checkboxes) Modos - Podemos abrir más de una ventana para operar desde...

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Romero Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


LAS TRANSACCIONES SIMPLES O ENJOY la estructura de los documentos es la misma en todas las transacciones. la ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilizacion y las pantallas de ingreso de informacion estan dispuestas de una manera mucho mas sencilla que agilizan la contabilizacion de comprobantes. LA CLAVE DE CONTABILIZACION: S CUENTAS MAYOR K ACREEDOR D DEUDOR A ACTIVOS FIJOS M MATERIALES LAS TRANSACCIONES DE CONTABILIDAD DE ACREEDORES FB60 se utiliza para contabilizar facturas o notas de debito de acreedores FB65 se utiliza paara contabilizar notas de credito de acreedores FV60 -FV65 son iguales a las mencionadas en el punto anterior solo que en lugar de contabilizar el comprobante de manera...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Sustituciones y Validaciones: Audio Tips: Ejemplos de validaciones: Cuando en determinadas transacciones no se utilizan ciertas cuentas (ej.: en transacciones de pagos manuales no pueden usarse cuentas de resultados). Completar de manera obligatoria un dato Validación de usuarios autorizantes (si queremos limitar que el campo bloqueo lo modifiquen sólo determinadas personas, se puede crear una tabla z, donde se ingresen los usuarios autorizantes y el sistema validen que los usuarios que quieran modificar el bloqueo, estén autorizados en la tabla z).

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Creado y Compartido por: Carolina Luján Rodriguez Cerviño / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


El principio de verificación por dos o más personas: Las transacciones utilizadas son: FK08 y FK09 (transacciones de Acreedores). Audio Tips: está funcionalidad no cuenta con una parametrización donde se asignen los responsables que pueden autorizar los cambios. Hay que tener en cuenta que para que solo quede limitado a ciertas personas se debe asignar por roles y perfiles la transacción de desbloqueo, a los usuarios que sean los responsables de realizar las modificaciones en los datos. El tema de roles y perfiles lo hace un consultor de Seguridad SAP.

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Creado y Compartido por: Carolina Luján Rodriguez Cerviño / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Usar un cronograma de estudios, esto te ayudará a organizarte para poder aprender todos los temas por orden. Escuchar los audios tomando nota de los temas clave, luego repasar los apuntes, toma nota de los videos tambien y practica a la par en SAP s/4 Hana. Me funciona ver los videos de muestra de uso de las transacciones del curso y a la par usar las transacciones de SAP, y luego practicar en Fiori para que se queden mas marcados los temas. Hasta el momento me ha quedado claro los conceptos, los cambios de ECC a Hana. En el curso muestran los cambios de una manera fácil y especifica.

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Creado y Compartido por: Yenyffer Medina Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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