📘SAP MM Generalidades del Documento

Generalidades y Rangos de numeración 1) Generalidades de las Solicitudes de Pedido Incorporaremos los siguientes aspectos en los análisis SOICITUDES DE PEDIDO I) Rangos de numeración II) Tipos de documentos III) Formato de imagen IV) Tipos de imputación V) Tipos de posición VI) Determinación de textos Veamos algunos detalles o comentarios referidos a los parámetros configurables, a saber: Tipo de documento: la definición de un nuevo tipo de documento nos permitirá determinar una serie de aspecto particulares del mismo, tales como, numeración, formato de imagen, tipo de posición, entre otros. Numeración: asociado al tipo de documento podremos optar por el uso...

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Generalidades del documento las Generalidades del Documento en el Procedimiento de Verificación de Facturas (MM-IV). Este es un aspecto fundamental para entender cómo SAP gestiona y registra las facturas de los proveedores. Imagina que recibes una factura de un proveedor por los materiales o servicios que te ha entregado. En SAP MM, esta factura no se ingresa directamente como un asiento contable. En su lugar, se crea un documento de verificación de facturas. Este documento actúa como el registro formal y detallado de esa factura dentro del sistema SAP. Aquí te presento las generalidades más importantes sobre este documento: Propósito Principal: Registrar la recepción de la factura...

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Crear Documento con referencia - Generalidades Es cuando creamos un documento a partir de otro tomando la mayoría de los datos registrados. Ventajas Facilita el registro del la información Los documentos quedan asociados a una misma operación Procedimiento Ingresar a la transacción, en este caso ME21N para crear un pedido de compras Ingresar documento de referencia. Hay 2 procedimientos a saber: Por número de documento conocido En caso de no conocer el número de documento puede buscarlo haciendo click en el matchcode del campo También puede hacerlo haciendo click en Resumen Documento donde podrá visualizar los últimos y escoger el que...

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Configuración de Mensajes de salida Generalidades de los Mensajes de salida Son vías u opciones de salida de información para actores internos o externos al sistema, esto es, Compradores o Vendedores (Módulo SD) para los primeros, y Proveedores o Clientes, para los últimos. Esas salidas de información pueden ser enviar una copia del Pedido por fax o e-mail al Proveedor, emitir un e- mail de advertencia al Comprador cuando la Factura presentada por el Proveedor haya sido bloqueada por desvío en el precio entre otros. Medios de envío: 1 Salida en impresora 2 Telefax 4 Télex 5 Envío externo  mail 6 EDI  definición y envío electrónico de datos 7 Mail...

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Documento Factura - Verificación y generalidades Etapa del proceso de Compras. Etapa en el proceso Sector e integrantes del proceso Interacción con otros documentos Creación de los documentos Factura, Notas de créditos, Etc Análisis de datos Cancelación parcial o completa Información para gestión y creación de documentos de FI Reporting o herramientas de listado Características La factura es consecuencia de una recepción de mercancía, por ende existe un compromiso de pago con el proveedor. En general se ingresa manualmente, pero podrían automatizarse Se registra a partir de un pedido (es lo más...

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Reporte de solicitudes - Generalidades Reportes estándar Reporte nativos de SAP que se acceden mediante la transacción correspondiente Ventajas Fácil de acceder, corto tiempo, volumen ilimitado, sin complejidad Desventajas Pocos flexibles. Reporte estándar - variantes Funcionalidad de SAP que permite configurar ciertas posiciones de los reportes y adaptarlos a las necesidades de los interesados. Igual tienes limitaciones. Reportes especiales - SAP Query Acceso a la base de datos de SAP para generar reportes un poco más específicos. Reportes especiales - ABAP Reportes generados por el consultor ABAP con los parámetros indicados...

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Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Generalidades del documento Gestión de Pedidos de Compras en SAP MM y las generalidades de sus documentos: Gestión de Pedidos de Compras en SAP MM: Resumen General La Gestión de Pedidos de Compras (Purchase Order Processing) es un proceso central en el módulo SAP MM (Gestión de Materiales). Su objetivo principal es la adquisición de materiales y servicios de proveedores externos. Este proceso abarca la creación, el envío, el seguimiento y la gestión de las Órdenes de Compra (OCs), que son los documentos formales utilizados para solicitar bienes o servicios a un proveedor. Flujo General del Proceso de Pedido de Compras: ...

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Maestro de proveedores - Generalidades El esquema de datos del maestro de Proveedores Datos Generales Datos de la Sociedad todos sus datos son válidos para cualquier aplicación, se definen a nivel de mandante: Dirección y datos de contacto Clave y tipo de identificación fiscal Datos bancarios Datos contables Condiciones y medios de pagos Calve de ordenamiento en los listados Excepción de Retención de impuestos Verificación de facturas duplicadas Estado de bloqueo de pagos ...

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DEFINICION DE RANGOS DE NUMEROS PARA GRUPOS DE CUENTAS DE PROVEEDORES GENERALIDADES DE LOS RANGOS DE NUMERACIÓN Entre lo que se define en el maestro de proveedores está determinar el rango de numeración a usar al crear un proveedor nuevo. Esto se hace a través de las asignación de un grupo de cuentas, que de por si tiene un rango definido de acuerdo a las necesidades y estrategia del negocio. O sea, ese rango debe haber sido dejado "diponible" previamente. PARAMETRIZAR RANGOS DE NUMEROS (a los grupos de cuenta y a través suyo a los proveedores) RUTA: SPRO / Logística en general / Interlocutor comercial / Proveedor / Control / FIJAR RANGOS de n°s para registros maestros de proveedor...

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Unidad 5: Gestión de Solicitudes de Pedido Generalidades del documento En SAP, una solicitud de pedido es un documento interno que se usa para solicitar a la organización de compras que provea materiales o servicios. Características Es un documento aprobable Se crea para solicitar la adquisición de productos o la contratación de servicios Puede ser creada por usuarios autorizados de cualquier sector de la empresa Se puede crear al ejecutar el proceso de Planificación de necesidades (MRP) Campos de la solicitud de pedido Cantidad necesaria Fecha de solicitud Cantidad de solicitud Código de proveedor Fecha de vencimiento de la solicitud...

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