📘SAP FI Control de Modificaciones y Grupos de Tolerancia

Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en los datos maestros y que otra los confirme. Para ello primero se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de deudor y acreedor para el principio de verificación por 2 o + personales Es decir especificar que campos seran relevantes para un doble control. TX SPRO y para confirmar modificación desde FK08. Confirmación masiva por FK09. Para visualizar modificaciones de acreedores, S_ALR_87012089 Programa RFKABL00 Para visualizar modificaciones de deudores, S_ALR_87012182 Programa RFDABL00

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Las modificaciones del sistema son cambios realizados para adaptar el software a las necesidades específicas de la empresa. Pueden incluir configuraciones, personalizaciones o desarrollos adicionales que mejoran funcionalidades existentes o incorporan nuevas. Estas modificaciones deben gestionarse cuidadosamente para no afectar la estabilidad ni la seguridad del sistema. Es fundamental documentarlas y controlar su impacto, asegurando compatibilidad con futuras actualizaciones. Un buen manejo de modificaciones contribuye a mantener la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos del negocio.

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Lección 7: El principio de verificación por dos o más personas 1)Introducción : Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en los datos de deudor o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas. Datos relevantes para un doble control. CONFIGURACION TRANSACCION SPRO >>> Def. campos sensibles para el principio verif.p/2 o más personas. Se deben seleccionar los campo del dato maestro que se consideran sensibles a los cambio, por ejemplo, datos impositivos o datos bancarios. Si se cambia un dato sensible, el deudor o acreedor se bloquea. AMPLIACION DEL MENSAJE DE ERROR El bloqueo se elimina cuando otra persona con autorización verifica...

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Lección 2 El control de modificaciones y grupos de tolerancias 1) El grupo de tolerancia: En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia - Importe total por documento - Importe por posición de deudor/acreedor -Descuento por pronto pago que puede garantizar con este grupo de tolerancia TRANSACCION SPRO >> Definir grupos de tolerancia para empleados Grupos de tolerancia "en blanco" Es el Grupo de Tolerancia por Defecto 2) Control de modificaciones: Hay muchos campos en SAP que no son modificables luego de que se ha grabado un documento, como las cuentas de mayor, importes, fechas de documento y contabilización,...

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Las numeraciones pueden ser internas o externa. Si es externa puede ser alfanumérica. El primer paso es definir los rangos de numeración que se utilizaran Transacción para acreedores: XKN1 Transacción para deudores: XDN1 Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en los datos maestros de deudor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas. Visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros acreedores TB: S_ALR_87012089 PROGRAMA: RFKABL00 Visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros DEUDORES TB: S_ALR_87012182 PROGRAMA: RFDABL00

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Lección 6: Modificaciones del sistema Objetivo: Aprender a realizar ajustes en la interfaz de SAP ERP para adaptarla a las necesidades específicas de la empresa o cliente. Contenido: Control del registro de cliente: Se explica cómo se gestionan los datos del maestro de clientes, incluyendo la selección de campos obligatorios y opcionales. Grupos de cuentas: Se describe cómo los grupos de cuentas controlan la asignación de números y la selección de campos en el registro de clientes. Control de tablas: Se detalla cómo se configuran las tablas en las transacciones para adaptar la visualización de datos. Variantes de transacciones: Se explica cómo simplificar el procesamiento...

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El Customizing Tambien es conocido como IMG o Guia de implementacion, ayuda al consultor en las listas de actividades de configuracion que pueden realizarse en los diferentes modulos. Pasos para la configuracion de SAP Entender el requerimiento del negocio, se debe crear un documento de requerimiento del negocio y un mapeo del proceso de negocio Configuracion SAP, en base a los requerimientos del negocio, el consultor debe realizar las modificaciones pertinentes para que las funcionalidades actuen como se desea y debe almacenarlo en un documento de la configuracion Prueba de sistema, en este paso se prueba junto con el usuario mas calificado o key user, las modificaciones realizadas y de esta forma evaluar si las configuraciones...

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1.9 EL CUSTOMIZING EN GENERAL 1. Que es el customizing? Es SAP IMG o la guia de implementacion que ayuda al consultor a configurar 2. Pasos de configuracion de SAP Entender el requerimiento del negocio: Necesidades del cliente, reuniones, se solicita documentacion del requerimiento del negocio, mapeo y procesos del negocio. Configuraciones SAP: Busqueda de parametros, modificaciones en el modulo. se almacenan en un documento de la configuracion Pruebas del sistema: usuarios realizan las pruebas, identifican modificaciones y corrigen. al final el key user hace el testeo realizando un documento de prueba Entrenamiento: se capacita a los usuarios con las modificaciones que utilica en el procedimiento de negocio Salida en vivo...

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La gestión de periodos abiertos en MM es un control esencial dentro de SAP para garantizar que los movimientos de mercancías y las operaciones logísticas se registren únicamente en los periodos contables válidos. En otras palabras, SAP utiliza los periodos abiertos de MM para asegurar que cada transacción relacionada con inventarios —como entradas de mercancía, consumos, transferencias y ajustes— se contabilice dentro de un marco temporal autorizado, evitando modificaciones accidentales o indebidas en periodos ya cerrados. Este control protege la integridad del inventario y evita discrepancias entre los módulos MM y FI, ya que un movimiento realizado fuera del periodo autorizado...

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Gestionar datos maestros de deudores y acreedores Visualizar datos maestros: Deudores >Finanzas >Gestion financiera >Deudores >Datos maestros >Visualizar (Transaccion FD03). En la pantalla de inicio se soilicita el deudor (podemos encontrarlo por matchcode) y la sociedad. En cualquier transaccion de dato maestro de deudor poremos acceder a estos iconos: Crear Modificar Visualizar Acreedores >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Datos maestros >Visualizar (Transaccion FK03) Igual que con los deudores pero nos aparecera en la parte inferior izquierda un apartado de "vistas" donde debemos tildar lo que queremos visualizar. Tenemos dos iconos Marcar todos Desmarcar todos Una vez...

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