📘MK03

La estructura de pantallas para datos maestros de deudores/acreedores puede variar por otras configuraciones. SAP da la posibilidad de crear un status campo dependiendo de la actividad de datos maestros, TX SPRO Las actividades se encuentran dividias por las diferentes tx que permiten acceder a un dato maestro, por lo que para cada actividad tenemos las siguientes opciones: Contabilidad: se refiere a las tx FK01/FK02/FK03 por medio de los cuales se accede a los datos Generales y de Sociedad ( para deudores es FD01/FD02/FD03). Compras: se refiere a MK01/MK02/MK03 para datos Generales y de organización de Compras ( para datos de deudores y org de ventas VD01/VD02/VD03). Central: se refiere a XK01/XK02/XK03 que permiten el tratamiento de...

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Lección 6 : Los datos maestros por actividad y sociedad 1) Status Campo en datos maestros de acreedores y deudores Debemos saber que la estructura de pantallas para datos maestros de deudores/acreedores puede varias por otras configuración... 2) El control específico de la transacción SAP > Status Campo dependiendo de la actividad de datos maestros. Llamamos actividad a Crear, Modificar o Visualizar TRANSACCION SPRO >>> Definir formato de pantalla por actividad CONTABILIDAD FK01 / FK 02 / FK03 ---- FD01 / FD02 / FD03 COMPRAS MK01 / MK02 / MK03 --- MD01 / MD02 / MD03 CENTRAL XK01 / XK02 / XK03 --- XD01 / XD02 / XD03 3) EL control específico de Sociedad Crear dependiendo la sociedad. LAYOUR de...

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MAESTRO DE PROVEEDORES Extender un proveedor a sociedades y organizaciones de compra Extender un proveedor a una organización de compra Transacción MK01 Esta transacción se utiliza para extender los datos de un proveedor ya existente a diferentes organizaciones de compra. Esto permite aprovechar los datos que ya existen del proveedor y habilitarlo para trabajar con otra organización de compra. SAP propone esta posibilidad porque un mismo proveedor puede suministrar productos o servicios a distintas organizaciones de compra. ⸻ Modificar los datos de un proveedor Transacción MK02 Permite acceder a un proveedor para modificar sus datos generales y sus datos de compras. Esta transacción...

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SAP MM nos permite gestionar todo lo relativo a la cadena de aprovisionamiento, incluyendo: procesos de compra e inventarios de las organizaciones, la gestión de mercancías, las entradas de materiales, la adquisición de bienes o servicios, la gestión de datos maestros de materiales, la gestión de lotes, verificación de facturas o evaluación de proveedores. SAP MM es un módulo funcional extenso, el cual se comunica y esta integrado con otros módulos: Ventas (SD), producción (PP), tesorería (TR) y recursos humanos, (HCM). Sub módulos de SAP MM: Compras Inventarios Almacenes Verificación de facturas Gestión de servicios externos...

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SAP MM-GESTION DE MATERIALES SAP MM permite gestionar todo con relación a la cadena de aprovisionamiento entre ellos los procesos de compras e inventarios, gestión de mercancías, entrada de materiales, la adquisición de bienes o servicios, verificación de facturas. la gestión eficientes de los materiales ayuda a: adquisición de materiales y servicios de calidad al menor costo, garantiza la disponibilidad de los materiales y reduce las existencias improductivas en el inventario. SAP MM es uno de los módulos mas extensos el cual se comunica y se integra con otros módulos clave de SAP: Ventas, producción, tesorería, recursos humanos. LOS SUBMODULOS DE SAP MM:...

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Aspectos generales de la actualización del maestro de proveedores En la versión actual de SAP S/4 HANA se integra la creación, modificación y visualización de los clientes y proveedores en el concepto de "Business Partner", lo que facilita la visualización de la información, el análisis y manejo de los datos y simplifica las tareas. El objetivo principal de la transacción es la creación de un interlocutor que relacione las diversas actividades de los clientes y proveedores bajo una misma codificación para una utilización mas fácil. Aunque la estructura y la visualización de los datos tuvo un cambio significativo, es decir, son totalmente...

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Datos maestros por sociedad En SAP los datos maestros por sociedad son aquellos que se configuran específicamente para cada sociedad (Company Code). Es decir: Aunque un mismo dato maestro exista a nivel general, su comportamiento puede cambiar según la sociedad. Por ejemplo; una sociedad puede tener como dato obligatorio el grupo de tesorería y otra sociedad podría tener el mismo campo como oculto u opcional. Datos maestros por actividad En SAP los datos maestros (como proveedores o clientes) no se gestionan desde una sola transacción, sino que se dividen según la actividad o área del negocio. Esto significa que puedes acceder a diferentes partes del mismo dato maestro dependiendo del proceso:...

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PANTALLAS PRINCIPALES, ACCESOS Y DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD QUE CUMPLEN MM01 – Creación Materiales MM02 – Modificación Materiales MM03 – Visualización Material MM04 – Histórico Modificaciones MMAM – Cambio tipo de Material MR21 – Modifica Precio Material MB54 – Stock Material MCBA – Resumen de Stock y Movimientos MCBC – Resumen Stock y Movimientos por Centro MCBE – Resumen Stock y Mov. Por Centro, Almacen, Lote, Tipo Stock MC.9 – Análisis de Stock y Consumo MC.A – Stock Material MC.B – Stock Material y Centro MC.C – Stock Material por Material, Centro, Almacen, otros Niveles MC.1 – Análisis por Material...

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Análisis de Datos Maestros de Proveedores 1. Aspectos generales de la actualización del Maestro de Proveedores En la versión actual de SAP S/4HANA se incluye el concepto de “Business Partner” que engloba la creación, edición y visualización de Proveedores y Clientes, lo cual conlleva a una notable simplificación de las tareas y la información y cambia en parte, el paradigma de la diferenciación entre Proveedor y Cliente para convertirlos en entes que pueden interactuar de manera natural. Asociada a esta novedad, hace su aparición el concepto de “Grupo de BP (Business Partner)” que reemplaza al concepto de “Grupo de cuentas” de SAP R/3, que...

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EXTENDER UN PROVEEDOR A ORGANIZACIONES DE COMPRAS Tambien se hace con MK01, pero en este caso seleccionas un proveedor ya existente. Se ingresan: Numero de proveedor. Organizacion de Compras nueva. Grupo de cuentas. Luego definis nuevamente los datos de compras y roles de interlocutor para esa nueva organizacion. El sistema mantiene datos basicos (nombre, direccion, NIF) y te pide completar los especificos de compras. SAP confirma con mensaje: "El acreedor XXXXX se ha creado en la organizacion de compras DJF2". En...

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