📘Fecha de Factura

MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...

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Planes de facturacion Cuando se procesa un pedido, es posible almacenar el docomento comercial en el nuvel de posicion un plan de facturacion detallado con varias fechas de facturacion en lugar de hacerlo con una unica fecha de facturacion. En la gestion de alquiler y servicios se utilizan la facturacion periodicas en las que la factura el valor total a facturar para cada fecha de modo periodico. Facturacion Periodica Las fechas de inicio y de finalizacion determinan la duracion del plan de facturacion, Siempre que sea posible, se tomaran los datos contractuales. En cieras circuntancias no se fija ninguna fecha final, ya que habra estipulado un periodo de validez ilimitado. Facturacion Periodica Las fechas de Inicio y de finalizacion determinan...

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Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura

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ALTAS DE ACTIVO FIJO un activo se capitaliza cuando recibe valor, un valor de alta. el valor se asigna en una determinada fecha , dicha fecha , constituye la fecha de capitalizacion la cual en SAP SE DENOMINA fecha de referencia : es importante porque determina la fecha de capitalizacion de un activo fijo. fecha de contabilizacion: fecha en que se registra una factura en la contabilidad y por tanto , determina el periodo contble en el cual se imputqa el documento y de la fecha de documento, y encontrarse , ademas , en periodos contables ya cerrados para la contabilidad. sin embargo el año contabilizacion y el año de referencia , deben coincidir. normalmente los activos fijos son adquiridos a proveedores y la registracion del...

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Tipo de Documentos Entrada y verificación de factura Operación de recepción de la factura del proveedor y verificación de su información basado en e pedido y la EM Basada en un Pedido de compra Basada en entrada de mercancía Factura Se usa la transacción MIRO para verificar y registrar la factura. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas Escenarios posibles El proveedor factura la totalidad de los ítmes recibidos y su valor exacto El proveedor factura sólo algunos de los ítems...

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Procedimiento de registro de una factura Ingresar a la MIRO Ingresar los datos: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Calculo de impuestos Texto Documento de origen (Pedido) y posición de ser necesario Importe (El calculo se hará automáticamente) Si la información es correcta observaremos lo siguiente: Casillero saldo mostrará valor 0 y botón verde El botón de mensajes de la barra estará grisado. En caso de no tener la factura en la mano, deja el importe en blanco, coloca el número de pedido y al dar Enter obtendrás el valor total en donde dice Saldo. Análisis...

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Lección 2: Control de la Clase de Factura Objetivo: Comprender los instrumentos de control más importantes en el proceso de facturación, incluyendo la definición y configuración de las clases de factura. Contenido: Las clases de factura controlan todo el documento de facturación. SAP incluye clases de factura estándar (F2 para facturas, G2 para abonos, etc.), pero se pueden crear nuevas o modificar las existentes. Parámetros clave en la clase de factura: Asignación de números. Determinación de cuentas. Bloqueo de contabilización. Características especiales de la interfaz FI. Uso del programa SDCHECKV0FA para verificar las parametrizaciones...

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Facturacion de Forma explicita Los documentos que deben facturarse puede especificarse de gorma explisita, mediante la introduccion manual de los numero de estos documenos (numero de pedidos o numero de entrega) Transaccion VF01 se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega Si no se ha podido crear ningun documento de facturacion, porque hay bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. Se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posicion para facturarlas al realozar la facturacion de pedidos o entregas. El poll de facturacion Transaccion VF02 La herramienta de pool de facturacion se gestiona a traves de la transaccion Vf04 Normalmente, no...

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LAS CONDICIONES DE PAGO Y DESCUENTOS POR PRONTO PAGO LAS CONDICIONES DE PAGO - REPASO las condiciones de pago son terminos que acuerdan los interlocutores comerciales en relacion con el pago de facturas . las condiciones definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de la factura dentro de un determinado periodo fecha base . se cuentan las condiciones condicione de descuento por pronto pago. condiciones bajo las cuales se concede ddescuento por pronto pago (dias de plazo) porcentajes de descuento por pronto pago . porcentaje para calcular el descuento por pronto pago ABONOS REFERIDOS A FACTURAS . los abonos se pueden relacionar con la factura original mediante la entrada del numero de factua en el campo...

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Es importante tener en cuenta que el plan de facturación en SAP permite definir de forma flexible cuándo y cómo emitir facturas dentro del proceso comercial. Incluye la gestión de la fecha de factura, facturación parcial, y también planes con acoplamientos de hitos. La regla de facturación define si se factura por pedido o por entrega. En el customizing se configuran tipos de plan, hitos y condiciones. Esta herramienta brinda mayor control, adaptabilidad y eficiencia para procesos de ventas complejos y proyectos con múltiples etapas y condiciones específicas.

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