📘Bloquear

EL Bloqueo de Periodos El bloqueo de periodos en Controlling es la función que permite frenar las contabilizaciones del negocio, incluso en otras áreas y módulos. Para ejecutar este proceso se toma en cuenta la combinación de la sociedad, CO, el ejercicio, y la versión para el cierre. Se pueden bloquear transacciones de formas individual, para periodos específicos o para todos los periodos del ejercicio. De igual modo también en su totalidad para un periodo o todos los periodos en un ejercicio Se pueden bloquear las transacciones tanto a nivel de plan como real La transacción utilizada para bloquear el periodo es la OKP1.

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El Bloqueo de periodo Es una funcionalidad de SAP para restringir la contabilización de documentos u otras actividades de CO en ciertos periodos contables para evitar modificaciones no autorizadas. Se configura en la OKP1, se debe ingresar la sociedad CO, el ejercicio y una version correspondiente, luego se debe indicar si se desea bloquear el periodo ya sea plan o real, luego aparecera una lista de todas las actividades de CO y los periodos, para bloquear alguna solo deben marcar el chek y grabar. Cabe destacar que apareceran 16 periodos, del 1 al 12 corresponde a los meses de enero a diciembre y los periodos 13 a 16 se usan para hacer ajustes contables durante el cierre del ejercicio.

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cuando vamos a hacer un asiento debemos tomar él cuenta la clase de documento ya que dependiendo de esta el sistema nos va a sugerir la clave de contabilización, y ya luego que elegimos la clave de contabilización el sistema cuando buscamos nos lleva ya sea a clase de cuentas, acreedores o deudores Las cuentas definidas como asociadas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable, estas deben de realizarse siempre a travez de un dato maestro. este puno es muy importante tomar en cuenta . Si quiero bloquear la cuenta solo para una sociedad debo solamente marcar donde dice bloquear para sociedad, fijarnos bien que dice bloquear para plan de cuentas si le damos a esta opción se bloquea en todas las...

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Gestión datos maestros de activo fijo MODIFICACIÓN TRANSACCION AS02 Búsqueda por matchcode Solapa DEPENDIENTE TIEMPO > guardar por intervalo = este es útil para mostrar cambio ant - nuevo / la facha determina ... En menú > activo fijo > visualizar > cambios > intervalos = usuario / fecha BLOQUEAR TRANSACCION AS05 Bloqueo de Altas / ning / bloqueo para altas BORRAR TRANSACCION AS06 = el activo fijo no tiene valor, o fue creado por error Borrado / no borrar af / borrar fisicamente activo fijo Si el Activo fijo si tienen datos de saldos, este no se puede borrar, si no BLOQUEAR

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Las cuentas definidas como asociadas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable, estas deben de realizarse siempre a travez de un dato maestro. este puno es muy importante tomar en cuenta . Si quiero bloquear la cuenta solo para una sociedad debo solamente marcar donde dice bloquear para sociedad, fijarnos bien que dice bloquear para plan de cuentas si le damos a esta opción se bloquea en todas las sociedades los segmentos del plan de cuentas son: Niven del plan de cuentas y Nivel de Sociedad La barra de comandos, nos permite digitar el codigo de transaccion para acceder a la misma Los segmentos del plan de cuentas son: Niven del plan de cuentas y Nivel de Sociedad El SAP ECC solo estubo vigente hsta el 31 de diciembre...

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Gestionar datos maestros de deudores y acreedores Visualizar datos maestros: Deudores >Finanzas >Gestion financiera >Deudores >Datos maestros >Visualizar (Transaccion FD03). En la pantalla de inicio se soilicita el deudor (podemos encontrarlo por matchcode) y la sociedad. En cualquier transaccion de dato maestro de deudor poremos acceder a estos iconos: Crear Modificar Visualizar Acreedores >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Datos maestros >Visualizar (Transaccion FK03) Igual que con los deudores pero nos aparecera en la parte inferior izquierda un apartado de "vistas" donde debemos tildar lo que queremos visualizar. Tenemos dos iconos Marcar todos Desmarcar todos Una vez...

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Crear Documento con referencia - Generalidades Es cuando creamos un documento a partir de otro tomando la mayoría de los datos registrados. Ventajas Facilita el registro del la información Los documentos quedan asociados a una misma operación Procedimiento Ingresar a la transacción, en este caso ME21N para crear un pedido de compras Ingresar documento de referencia. Hay 2 procedimientos a saber: Por número de documento conocido En caso de no conocer el número de documento puede buscarlo haciendo click en el matchcode del campo También puede hacerlo haciendo click en Resumen Documento donde podrá visualizar los últimos y escoger el que...

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1. Visualizar datos maestros: Existen algunas diferencias en la pantalla de indicio para visualizar el dato maestro dependiendo de, si son acreedores o deudores. Datos maestros de deudores: El sistema solicita el deudor y la sociedad, cualquiera que sea la transacción de deudores podemos ver los iconos de crear nuevo deudor, modificar deudor, visualizar deudor. Si estamos dentro de datos generales, debemos presionar el botón datos de sociedad para acceder a las solapas correspondientes a la sociedad. Datos maestros acreedores: El sistema solicita el código del acreedor y la sociedad pero adicionalmente podemos marcar la vista del dato maestro que queremos visualizar. Una vez dentro de la transacción podremos avanzar...

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· lección "Los objetos de bloqueo en SAP": • Los objetos de bloqueo en SAP â—¦ Son un método útil para coordinar el acceso de los usuarios a los recursos del sistema. En una transacción de diálogo o cualquier programa donde varios usuarios puedan modificar la misma tabla de base de datos, estos objetos aseguran la consistencia de los datos al sincronizar los accesos. â—¦ Creación de objetos de bloqueo: Se crean en el Diccionario de datos mediante la transacción SE11. â–ª Nombre: Los nombres de los objetos de bloqueo deben comenzar con la letra "E". â–ª Descripción breve: Se introduce una descripción acorde al propósito...

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Visualizar Datos Maestros: Datos maestros Deudores: pantalla inicio solicita deudor y sociedad, estados con iconos Hoja blanco: Crear nuevo deudor Lápiz: Modificar deudor Lentes: Visualizar deudor Datos maestros acreedores: código proveedor y sociedad, ademas de marcas Vistas de datos maestro queremos visualizar Lines verdes "Marcar Todos", marca todas vistas para visualizar Lines azules "Desmarcar Todos", desmarca tildes de vistas Icono información (i) ver datos adicionales (grupo cuentas pertenece acreedor, quien y cuando dio alta dato maestro) Modificar Datos Maestros: Disponible información de modificaciones que realicen a datos maestros deudor-acreedor Visualización...

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