Bloque POR País

Definición de Bloque POR País

Un bloque por país es la sección de un modelo de datos por país que agrupa la configuración de un país. Empieza con la etiqueta country y el código del país, por ejemplo <country id="ARG"> para Argentina, y dentro lleva los elementos que ese país modifica o agrega. En el modelo corporativo por país, el elemento principal dentro del bloque es corporateAddress; en el modelo de sucesión por país, son los elementos de datos del empleado que tienen variantes locales.

El bloque no reemplaza al modelo global: lo extiende. Si un país no tiene bloque, sus registros usan la definición global. Si lo tiene, las propiedades del bloque se imponen a las del modelo global solo para ese país. Una guía de SAP lo resume así: si falta la configuración de un país en el modelo corporativo por país, se usa la definición del modelo de datos corporativo.

Todos los bloques de todos los países viven en un mismo archivo. Esa característica es la que da lugar al error más grave asociado a ellos. Como cualquier import de modelo de datos, el del modelo por país reemplaza el archivo entero. Si alguien importa un archivo que trae solo el bloque de un país nuevo, se borran los bloques de todos los demás. La lección lo plantea como Error común y el ejercicio de la L4 lo usa como caso: una compañera importa un archivo con un solo bloque, el de Uruguay, y al día siguiente las ubicaciones del resto de los países muestran el formato global.

El circuito correcto es el mismo que la U1 L5 enseñó para cualquier modelo de datos: exportar el archivo vigente y guardarlo con nombre de versión, agregar o editar el bloque en una copia, validar contra el DTD e importar el archivo completo. El respaldo exportado al principio es lo que permite volver atrás si algo sale mal.

En el caso del curso, el bloque que importa es el de Argentina. En el Video 4.2 se exporta el archivo vigente, se busca <country id="ARG"> y se recorre su corporateAddress, comparándolo con el bloque de otro país. Si el bloque no existiera, se agregaría copiando el de otro país y adaptando el código y las etiquetas. A diferencia del cambio de etiqueta de la U1 L5, ese bloque nuevo quedaría, porque solo afecta a las ubicaciones de Argentina, y el respaldo se guardaría junto al caso.

El código del bloque es de tres letras. El Tip 4.2 de audio advierte que, aunque en el curso se usa el prefijo AR_ para la filial, en los modelos de datos Argentina es ARG, y escribir otro código puede hacer que el archivo valide y el formato nunca aparezca.

 

 

 

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Creado y Compartido por: Evelin Almanzar

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Creado y Compartido por: Norma Raquel Munoz / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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Para todos los Bancos que utiliz el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel pais. Generalmente se dan de alta con la misma codificacion con que el banco central de un pais identifica las entidades financieras habilitadas. Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos. Desde el menu usuarios, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creacion o modificacion de bancos. Tambien se peden crear desde el registro maestro de deudor/acreedor Al momento de gestionar un dato maestro de deudor/acreedor, si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa pagos podremos crear la clave banco si la misma no existe. Idependientemente de la ruta qe se elija para crear un dato maestro de...

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LA CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad LA PARAMETRIZACION La creacion de bancos propios es una tarea que debemos realizar los consultores funcionales . implica que se genere una orden de transporte con los datos . los bancos propios se encuentran relacionados con una clabe de banco o banco pais , ademas contiene informacion para operaciones de pago electronicas , cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. transaccion FI12 BANCOS PROPIOS : SON AQUELLOS BANCOS CON LOS QUE OPERA UNA SOCIEDAD , POR ESO SE CREAN A NIVEL DE SOCIEDAD CLAVE DE BANCO PROPIO , se puede definir un codigo alfanuumerico de hasta 5 digitos nt....

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LOS DATOS MAESTROS DE BANCOS TENEMOS BANCO PAIS (CLAVE DE BANCO ) para todos los bancos quw utiliza el sistema , debe cresarse un registro maestro de bancos. este dato maestro se crea a nivel pais. generalemnte se dan de alta con la misma codificacion que el banco central de un pais identifica a las entidades financieras habilitadas BANCOS PROPIOS hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos desde el menu de usuario , hay varios accesos que nos permiten llegar a la creacion o modificacion de bancos finanzas gestion financiera , acreedores , datos maestro , bancos finanzas , gestion financiera, deudores , datos maestro , bancos finanzas , gestion financiera, bancos , datos maestros , maestro de banco ...

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Apunte Creado OK - Iniciar Edición La creacion y asignacion del plan de cuentas Contenidos: 1. El plan de cuentas El plan de cuentas es le dato maestro que agrupa la totalidad de las cuentas de l mayo de la organización. Es necesario un plan de cuentas para que los usuarios puedan crear cuentas contables. 2. Los diferentes olanes de cuentas en SAP En SAP se pueden crear varios planes de cuentas con distintos fines... Plan de cuentas operativo: es el plan de cuentas que se asigna a las sociedades y el que utilizaran de manera cotidiana para todas sus registraciones. En este plan de cuentas es donde se crearan las cuentas de mayor en las que se imputara las operaciones de una sociedad. Plan de cuentas de grupo: se utiliza...

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LOS PAGOS SON TRANSACCIONES SIMILARES A LAS COMPENSACIONES. TIPOS DE PAGO : MANUEALES se utilizan para realizar pagos con tranferencias y debitos , anticipos , emision de cheques manuales etc. esta transaccion , tambien permite ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago. SEMIAUTOMATICOS : se utiliza para la emision de pagos con cheques que son impresos automaticamnte por el sistema por cada pago , solo se puede emitir un cheque AUTOMATICOS : permiten a traves de ciertos parametros que ingresa el usuario , que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago DATOS MAESTROS BANCO PAIS este codigo en SAP se guarda como el banco pais. ejemplo. arge, , 017 banco frances , 015 standard bank argent. BANCO...

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IMPUESTOS SAP gestiona impuestos segun cada pais mediante ESQUEMAS DE CALCULO POR PAIS (definen las clases de impuestos necesarias). Disponible en Deudores (FI-AR), Acreedores (FI-AP) y Libro Mayor (FI-GL). Que hace SAP con los impuestos: Calcula el impuesto sobre la base imponible. Contabiliza automaticamente en las cuentas de impuestos. Corrige el impuesto si hay descuento por pronto pago. Ofrece informes para las declaraciones juradas. Clases de impuesto (terminos de SAP): V - IVA SOPORTADO = IVA CREDITO FISCAL (compras, a mi favor) A - IVA REPERCUTIDO = IVA DEBITO FISCAL (ventas, se lo debo al fisco) ------------------------------------------------------ EL INDICADOR DE IMPUESTOS Codigo de 2 digitos que se...

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Introducción a los conceptos de cobro y pago Tipos de pagos: Manuales: Se utilizan para realizar pagos con transferencias, debitos, anticipos, cheques, etc. permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden Semiautomatico: Cheques impresos automaticamente por el sistema. Un cheque por cada pago Automaticos: A traves de ciertos parametros, permiten pagos masivos por distintas vias Datos maestros que utlizamos en pagos Banco pais: Representa las instituciones bancarias de un pais. El banco central asigna codigos a los bancos y este codigo se almacena en SAP como "banco pais" (Ej: 017 banco frances) Banco propio: Son los bancos pais que utilizan las sociedades FI. Poseen codigo alfanumerico de hasta...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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El Manejo de Excepciones en los Objetos ABAP: Excepción: Se refiere a una situación que sucede cuando un programa se está ejecutando y por alguna razón ocurre una situación anormal en el programa, la cual es tratada ya que previamente fue contemplada en el mismo programa. Muchas veces, la acción asociada a una excepción es simplemente producir un mensaje informativo y terminar el procesamiento. Otras veces, es solo la indicación de la necesidad de un cambio en la estrategia de resolución del problema. A partir de la versión SAP Web AS 6.10, SAP introduce un nuevo concepto en las excepciones de los objetos ABAP, en paralelo al que describimos anteriormente. Este nuevo concepto...

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Creado y Compartido por: Jeferson Jos Pena Curvelo / Disponibilidad Laboral: FullTime


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