*************** Los Contratos Marco ****************************
Tienen una función importante en casi todos los procesos empresariales.
Los clientes y proveedores están de acuerdo,
acerca de las mercancías que deben facilitarse
bajo ciertas condiciones y dentro de un período concreto.
Los contratos marco coordinan procesos empresariales para ambos interlocutores en una relación empresarial.
En el sistema SAP, existen varias clases de documentos de ventas representan contratos marco.
Estas clases de documentos de ventas pueden usarse directamente o copiarse como modelos.
Los dos contratos marco principales son
Los planes de entregas y Los contratos.
La clase más simple y común de plan de entregas está representada en el sistema por la clase de documento LP.
Existen dos clases de contratos: por valor y cantidad.
Los contratos pueden cubrir tanto bienes como servicios.
Generalmente no se aplican restricciones a los formularios de contratos.
Los contratos de alquiler y mantenimiento se utilizan frecuentemente en la industria de servicios.
Los acuerdos de mantenimiento se firman para productos que el cliente utiliza durante un largo período
y que necesitan ser servidos regularmente.
*************** Planes de Entrega ****************************
Un plan de entregas es un contrato marco entre usted y un solicitante que es válido por un período especificado.
El plan de entrega contiene fechas y cantidades de entrega fijadas.
Estas fechas están contenidas en los repartos de un plan de entregas.
Cuando un plan de entregas tiene una entrega pendiente,
esta puede crearse mediante un documento de entrega de salida o mediante un pool de entregas.
Al introducir repartos para una posición en el plan de entregas,
el sistema añade las cantidades que ya se han introducido.
El sistema luego compara el total con la cantidad prevista y con la cantidad ya expedida.
Esto ofrece un resumen de todas las cantidades abiertas.
Si la cantidad de los repartos supera la cantidad de destino, el sistema emite un mensaje de advertencia.
Según las necesidades del cliente,
las facturas pueden procesarse de manera periódica.
Por ejemplo, pueden procesarse facturas mensualmente.
Todas las entregas que tengan pendiente el documento de facturación se combinan en una factura colectiva.
*************** Contratos de Cantidad ****************************
Un contrato, es un contrato marco entre usted y su cliente y es válido por un cierto período de tiempo.
En el contrato, usted y el cliente pueden fijar acuerdos de precio especial o tiempos de entrega.
El contrato no contiene repartos, cantidades de entrega o fechas de entrega.
El cliente rellena el contrato con órdenes de entrega individuales.
Cuando se efectúa una orden de entrega, se crean los repartos en ella.
La orden de entrega luego se procesa de la misma manera que un pedido estándar.
Cualquier acuerdo especial respecto a precios o fechas límite de entrega se copian del contrato.
Las órdenes de entrega se crean con referencia a un contrato.
Esto genera un registro de flujo de documento que le permite actualizar las cantidades liberadas y los valores del contrato.
En el control de copia, el usuario decide qué clase de documento de ventas puede utilizarse como pedidos estándar desde un contrato.
Estas órdenes de entrega pueden crearse de las siguientes maneras:
Seleccione Crear con referencia en la pantalla inicial.
En el menú Documento de ventas, seleccione Documento de ventas ‹ Crear con referencia ‹ A contrato.
Asigne una posición de pedido a un contrato de forma retrospectiva.
Utilice el sistema automático para buscar contratos marco abiertos cuando cree un pedido.
*************** Documentos Marco Abiertos ****************************
El Customizing puede configurarse para la clase de documento de ventas de tal manera que,
cuando se cree una orden de entrega,
el sistema busque automáticamente cualquier contra marco abierto.
Se pueden seleccionar varias opciones para la búsqueda.
Las opciones disponibles son las siguientes:
En blanco
No debe realizarse ninguna búsqueda de contratos marco abiertos.
A y B: Verificar el nivel de cabecera / verificar el nivel de posición
El sistema debe buscar contratos marco abiertos en el nivel de cabecera o de posición.
El sistema compara los números de cliente y los números de material.
Si existe algún contrato marco abierto, el sistema muestra una ventana de diálogo en la que pueden seleccionarse los contratos.
Luego se pueden visualizar los contratos abiertos en una lista o se puede continuar con el tratamiento del pedido de cliente.
C y D: Verificar el nivel de cabecera / verificar el nivel de posición y copiar si coinciden
El sistema debe buscar contratos marco abiertos en el nivel de cabecera o de posición y debe copiar los datos si solo encuentra uno.
En lugar de visualizar una ventana de diálogo, el sistema emitirá un mensaje de información en la barra de status para la orden de entrega.
E y F: Verificar el nivel de cabecera / verificar el nivel de posición e ir a la lista de selección
El sistema debe buscar contratos marco abiertos en el nivel de cabecera o de posición y debe ir inmediatamente a la lista de selección.
No se visualiza ninguna ventana de selección. Si hay solo un contrato, el sistema reaccio igual que en C o D.
*************** Actualización de Contrato ****************************
El cliente cumple con un contrato al realizar los pedidos contra este.
Estos pedidos se conocen como ordenes de entrega.
El sistema luego actualiza de manera automática las cantidades liberadas en el contrato.
Si las ordenes de entrega ya fueron creadas para el contrato, el sistema le informa que existen documentos posteriores.
Si procesa una orden de entrega y accidentalmente la crea sin referencia al contrato, puede asignarla posteriormente al contrato.
Los cambios posteriores de una orden de entrega siempre generan una corrección en la cantidad encargada en el contrato.
Por ejemplo, si efectúa una orden de devolución con referencia a una orden de entrega,
por consiguiente se corrige y se reduce la cantidad ordenada en el contrato.