Contratos Marco
Los contratos marco coordinan procesos empresariales para los cliente y proveedores, donde se pacta un acuerdo sobre determinados conceptos y condiciones comerciales dentro de un período de tiempo. Los contratos marco princiapales son:
Transacciones VA31 crea los planes de entrega, VA32 modifica y VA33 visualiza
Planes de entregas: es un contrato entre la empresa y solicitante, es valido por un período de tiempo detrminado este contiene el plan de fechas y cantidades fijadas. Las fechas que se fijan en los planes de entrega están contenidas en los repartos, si las cantidades de los repartos supera la cantidad del destino el sistema emite una alerta de advertencia. El sistema permite controlar el proceso de facturación
Transacciones VA41 crear, VA42 modificar, VA43 visualizar
Pedidos abiertos: de valor y cantidad y estos pueden cubrir tanto bienes como servicios. Es un acuerdo en un período de tiempo, aquí se fijan acuerdos como: precios o tiempos de entregas. Los repartos se crean recien la orden de entrega (pedidos de ventas) las cuales toman como referencia el contrato y generan un registro en el flujo de documentos las cuales se actualizan en los valores del contrato.
Los pedidos abiertos de Valor: estos específican que tienen un acuerdo en adquirir un valor fijo sobre los bienes y servicios durante un tiempo definido y adicional pueden contener restricciones de precio, material y cliente.
Se puede parametrizar el sistema de tal forma que emita alerta sobre contratos creados al momento de generar las ordenes de entrega o pedidos.
Materiales válidos: se pueden restringir los materiales que pueden entrgarse en un pedido abierto de valor
Jerarquía de procdutos: pueden buscarse genéricamente mediante la introducción de los primeros dígitos.
Lista de materiales: módulo surtido
Si no se definen los materiales podemos decir que se pueden entregar materiales sin restricción.
Orden de Entrega: libera una cantidad parcial del valor acordado en el contrato; una orden de entrega es una clase de pedido de ventas.
Cuando se crea una orden de entrega el sistema verifica las necesidades almacenadas en el contrato.
Documentos de Facturación
El pedido abierto puede facturarse directamente o puede facturarse por cada entrega.
Facturar una orden de entrega: puede utilizarse un pedido estándar PS y la facturación puede estar relacionada con las entregas.
Facturación de un pedido de Valor: un plan de facturación permite facturar el contrato en varias fechas y antidades parciales. El sistema ajusta automáticamnete las fechas de facturación y modifica el valor objetivo en una posición del pedido.
El sistema no permite factura automáticamente pedidos abiertos por un valor que haya sido liberado completamente.