✒️SAP SD / Los circuitos comerciales Por Camila Pérez Fébregas
SAP SD Los circuitos comerciales
Circuitos comerciales
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Un circuito estándar creando el pedido, la entrega y la factura. Solicitud de nota de crédito con referencia a la factura. Visualizar como se queda el flujo de documentos del circuito completo.
Seleccionamos: menú SAP- logística- comercial- ventas- pedido- hacemos doble click en VA01-Crear para crear un pedido de ventas o ingresamos el código de la transacción en el campo de comando.
Ejemplo: Para dar un pedido estándar para una clase de pedido PS para el área de ventas 7500, canal de distribución 10, sector 00. Seleccionamos continuar. Ingresamos el solicitante 100006, ingresamos el número de pedido cliente (es un campo de texto en el que se puede ingresar cualquier información, generalmente se utiliza el número de pedido del cliente para poder ubicarlo rápidamente) ejemplo: circuitos comerciales. Presionamos ENTER. Ingresamos el código del material ej: CEL-14. Ingresamos la cantidad de picking ej.: 20 (podemos ver como se actualiza el status global del picking a picking completo). Ahora seleccionamos guardar. Luego de guardar el sistema genera un mensaje de entrega ha sido grabada.
Ahora vamos a modificar la entrega de salida haciendo click en el menú de entrega de salida. Seleccionamos modificar y hacemos click en el botón contabilizar SM. Esto hace es reducir el stock del material en la cantidad que se le entregó al cliente una vez que la mercadería salió del almacén. Se visualiza un mensaje indicando la entrega guardada.
Ahora generamos la factura para dicha entrega. Ingresamos /N junto con el código de transacción VF01 y presionamos ENTER. El sistema nos trae el número de documento de la entrega de salida con la que estábamos trabajando. Si el mismo es correcto, seleccionamos continuar. La factura heredada tanto del pedido de ventas como de la entrega con lo cual prácticamente no necesitamos ingresar ninguna información. Seleccionamos guardar. Se visualiza un mensaje indicando el documento de factura ha sido grabado.
Damos de alta una solicitud de nota de crédito con referencia a la factura dado que el cliente nos generó un reclamo por una diferencia en el precio acordado con el vendedor. Ingresamos /NVA01 en el campo de comandos y presionamos ENTER. Seleccionamos em match code del campo clase de pedido y seleccionamos la clase de pedido G2- Solicitud de abono, para solicitar una nota de crédito. Le damos aceptar. Como vamos a generar la solicitud de nota de crédito con referencia a la factura anterior, hacemos click en el botón crear con referencia. Indicamos el número de documento que estamos referenciando. Hacemos click en tomar. Seleccionamos la solapa de ventas, ingresamos un motivo por el cual se generó esta solicitud de nota de crédito en motivo de pedido. Seleccionamos la posición, seleccionamos el botón pos. Condiciones para visualizar los datos de condiciones de la posición, corregimos el precio y presionamos ENTER. Seleccionamos guardar y se visualiza un mensaje indicando que se grabó la solicitud de nota de crédito. Le damos volver.
Para generar el documento de factura de nota de crédito. En el sistema estándar la nota de crédito y nota de débito se generan con un bloqueo de factura para que la persona responsable realice un control sobre estas. Por esta razón, antes de generar el documento de factura de nota de crédito tendremos que quitar dicho bloqueo. Seleccionamos sistema de información, seleccionamos pools trabajo, V23- Documentos de ventas bloqueados (nos permite trabajar con documentos de ventas bloqueados para factura) hacemos doble click en V23 o ingresamos el código de la misma en el campo de comadas.
V23 nos permite generar un reporte de los documentos de venta que están bloqueados para la factura según ciertos valores como el número de cliente, el área de ventas o usuarios que creó el documento. Hacemos click en el botón ejecutar. El sistema nos devuelve el listado de documentos comerciales bloqueados. Seleccionamos el que acabamos de crear. Seleccionamos el bloqueo de factura y quitamos el valor. Seleccionamos guardar. Le damos volver.
Ahora que quitamos el bloqueo de factura, podemos generar el documento de facturación.
Seleccionamos facturación. Seleccionamos factura. Seleccionamos VF01- Crear hacemos doble click en VF01 para crear el documento de factura o ingresamos el código de la misma en el campo de comandas. El sistema nos trae el número de solicitud de nota de crédito. Si el mismo es correcto, le damos continuar. Seleccionamos guardar. Se visualiza un mensaje indicando que se creó el documento de factura. Ahora hacemos click en el botón visualizar. Desde la nota de crédito hacemos click visualizar flujo de documentos. Vemos que los documentos quedaron todos vinculados, también visualizamos cual es el estatus global de cada uno.
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Sobre el autor
Publicación académica de Camila Pérez Fébregas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Master
Camila Pérez Fébregas
Profesión: Consultor Sap Junior - Argentina - Legajo: WN27T
✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Camila Pérez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
