Leccion 10 Video - Circuitos Comerciales
Dar de alta de alta un circuito estandar: selecionar Logistica>>Comercial>>Ventas>>Pedido y VA01 Crear.
Clase de Pedido Estandar: PS para el Area de ventas 7500/10/00.
Ingresando el solicitante, ingresar el numero de pedido del cliente, que es un campo de texto en donde se puede poner cualquier informacion, generalmente se utiliza para ingresar el numero de pedido para poderlo ubicarlo mas rapidamente.
Ingresamos el codigo de material, ingresar la cantidad con tan solo ingresar el numero del solicitante y el codigo de material, se completan los datos requerido en el pedido.
Encontramos la informacion exclusiva para esa posicion selecionar factura y condiciones, despues selecionar repartos se ve la cantidad de pedido y las entregas.
Seleccionamos guardar, el sistema nos arroja un mensaje indicando que se a grabado el pedido estandar 111.
/NVL01N para crear la entrega de salida segun el pedido.
Ingresamos la cantidad de picking, se actualiza el status global a picking completo y le damos guardar. El sistema genera un mensaje que la entrega a sido grabada. Ahora la entrega de salida y modificar despues contabilizar salida de mercaderia. Reducir el stock del material en la cantidad que se le entrego al cliente una vez que la mercaderia salio del almacen.
Generar la Factura para dicha entrega, ingresamos:
/NVF01 el sistema nos trae el numero de documentos de la entrega de salida con la que estamos trabajando, selecionamos guardar para que se guarde en el sistema.
Dar de alta a una solicitud de nota de credito en referencia a la factura:
/NVA01 seleccionamos clase de pedido G2 para generar una solicitud de nota de credito, hacemos click en el boton crear con referencia anotamos el numero de factura click en el boton tomar, selecionamos ventas e ingresamos el motivo de pedido por el cual se genero esta solicitud de nota de credito, seleccionamos la posicion, seleccionamos el boton para visualizar los datos de condiciones de posicion corregimos el precio y le damos enter y guardamos.
Generar el documento de factura de nota de credito:
V23 nos permite trabajar con documentos de ventas bloqueados para facturas, nos permite generar un reporte de los documentos de ventas que estan bloqueados para facturas segun ciertos valores. como ser el nombre del cliente, el area de ventas o el usuario que crean documentos. nos devuelve un listado con documentos bloqueados y selecionamos el que tenemos bloqueado. quitamos el valor del bloqueo de la factura y guardamos.
Generar documento de facturacion: VF01 Crear: es para el documento de factura de nota de credito, damos guardar y el sistema arroja un mensaje. damos visualizar y podemos checar el flujo de documentos que esta enlazado entre otros. (quedando todos vinculados y podemos checar cual es el status global de cada uno de ellos).