✒️SAP SD / Los circuitos comerciales Por Laura Mirabal
SAP SD Los circuitos comerciales
UNIDAD 2-LECCION 10
CIRCUITOS COMERCIALES
1-Menu SAP--> Comercial-->>Ventas-->>Pedido-->VA01 (Crear):
- Clase de pedido: PS (Pedido estandar)
-Datos organizativos del area de ventas:
-Organizacion de ventas: 7500 E-SAP-Argentina
-Canal de distribucion: 10 Mayorista
-Sector: 00 Equipos electrodomesticos
presionamos "el chek list" <<Continuar>>
INGRESAMOS:
-Solicitante: 1000
-Nro de pedido de cliente: Circuitos comerciales
ENTER. (se cargan datos del cliente)
-Se carga Material: Cel-14
-Cantidad: 20
ENTER. (Confirmamos)
-Seleccionamos: "Posicion"
-Seleccionamos: "Visualizar detalles de Posicion" (primer icono del lado izquierdo)
-Seleccionamos: "Solapa de datos de ventas B"
-Seleccionamos: "Solapa de Expedicion": vemos centro y puesto de expedicion.
-Seleccionamos: "Solapa de Factura": vemos condiciones de pago e incoterm
-Seleccionamos: "Solapa de condiciones": vemos los precios.
-Seleccionamos: "Solapa de repartos": Vemos fechas de reparto y veremos las fechas determinadas.
-Seleccionamos: "Solapa de interlocutores"
-Seleccionamos: Volver <---
-Registramos el pedido: Seleccionamos "guardar" (Diskette) y se guarda el pedido estandar.
Paso 2 Se suministra el pedido es decir decir crear "La entrega"
LA ENTREGA:
Ir a Doc.venta-->Suministrar-->>Desde el campo de datos______________
El sistema nos determinara el puesto de expedicion y el ultimo pedido que se creo (El pedido que se acaba de hacer)
otra forma de entrar es a traves de la transaccion VL01N a traves del campo de comandos y despues de colocar el codigo en el campo presionamos el tilde verde de "continuar"
-Colocamos la cantidad de Picking: ejemplo=20.---> presionar Enter.
Vemos como se actualiza el status de picking quedando el picking completo.
-Grabamos: seleccionando "Guardar"
-Se visualiza un mensaje indicando el nro de la entrega ################
y posteriormente se contabiliza la entrega en:
-Seleccionamos "entrega de salida"
- Seleccionamos "Modificar"
- Hacemos click en el boton "Contabilizar SM" (Se contabiliza la entrega de salida)
"Genera la salida del stock sobre los productos que colocamos en el pedido"
- Se graba la modificacion de la entrega.
Paso 3: La Factura
Campo de comando: codigo VF01 Enter
El sistema nos propondra el documento de entrega que recien se grabo.
-Confirmamos "seleccionando continuar"
El sistema nos propondra todos los datos referidos, con respectos a los datos del pedido y de la entrega.
(NO SE CARGAN MUCHAS INFORMACIONES EN UN DOCUMENTO DE FACTURACION)
-Seleccionamos "Guardar" en el diskette y se va a contabilizar la factura creada nro ############# como documento de facturacion. documento ###### grabado
REGRESAMOS Y SOLITAMOS CARGA UNA NOTA DE CREDITO PORQUE HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL PRECIO QUE EL CLIENTE HABIA PACTADO ORIGINALMENTE Y NOS HA RECLAMADO UNA SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO.
Nota de credito:
-/NVA01--->Seleccionamos en el Match code del campo clase de pedido-->Seleccionamos: G2 Sol.Abono (Nta. cred)-->Click en Aceptar (tilde verde)
se selecciona el pedido de nota de credito "solicitud de abono" G2
-Hacemos click en el boton "Crear con referencia"
-Se visualiza en el siguiente pop up "Crear con referencia" y en el Campo de comando________________
Colocamos el nro de Factura. (Creado anteriormente)
-Confirmamos tomando todas las posiciones de la factura en el check list haciendo click en el boto "Tomar"
Nos traera propuestos los datos de la factura:
-Seleccionamos la solapa de Ventas y podemos colocar el motivo por el cual estamos solicitando el abono.
-Seleccionamos el motivo ---->Ej: 100 Diferencia de precio: precio ant. alto
-Seleccionamos la posicion--->vamos a los datos de posiciones de la condiciones haciendo click en boton "Pos. condiciones".
-Cargamos el valor de la pocision del precio que el cliente nos esta reclamando: en "importe"
-Corregir el precio y presionamos enter.
-Seleccionamos "Guardar"
Se visualiza un mensaje indicando: "Sol.Abono (Nta cred) ########## se ha grabado"
Seleccionamos volver.
Nota: en estos casos las notas de creditos presentan bloqueos los cuales se deben desbloquear las solicitudes de abono o de debito ya creadas.
-Sacar bloqueos de notas de credito y debito:
El sistema nos proporciona una transaccion que es la V23
ruta: Sistema de informacion-->Pedidos--->Pool trabajo-->V23 "Documentos de ventas bloqueados"
Al ingresar colocamos todos los parametros.
Ej. Nro de cliente, Datos de organizacion de ventas.
-Hacemos click en el boton "Ejecutar". icono reloj check list
y la misma nos traera en formato de lista con todos los datos de los documentos bloqueados deacuerdo a los parametros seleccionados,
-En este caso tendremos la nota de solicitud de abono, que habiamos creado anteriormente que contiene un bloqueo de factura. se ingresa a "la solicitud afectada"
-Selecciono "Bloqueo de factura"
-Dejamos en blanco el campo de "bloqueo de factura".
-Seleccionamos "Guardar"
Ahora la solicitud de abono estara liberada y permitira crear la nota de credito.
-Seleccionamos a volver.
-Seleccionamos "Si"
y vamos a la transaccion de VF01 donde vamos a poder convertir esta solicitud de abono en un abono real.
Ruta: Comercial-->Facturacion-->Factura-->VF01-"Crear"
colocamos como documento modelo el nro de solicitud de abono, en este caso vendra propuesto porque es el ultimo documento tratado.
-Presionamos "Continuar" en este caso vemos que trae la informacion adecuada y
-Grabamos "Guardar".
-Se visualiza un mensaje indicando "Documento ######## grabado"
-Ver Flujo de documentos en el "Menu"
Nota: El video NO lo dice.
-Ver flujo de documentos.
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Sobre el autor
Publicación académica de Laura Fabiola Mirabal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Laura Fabiola Mirabal
Profesión: Lcda. en Relaciones Industriales - Chile - Legajo: ZH54P
✒️Autor de: 31 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Estimados, mi nombre es laura silva soy consultor sap sd y mi objetivo es destacar en el modulo de sd tanto en la teoria como en la practica de parametrizaciòn llevando a cabo tareas con excelencia.
Certificación Académica de Laura Mirabal
