Salida de mercancías
Las actividades de expedición concluyen con la contabilización de la salida de mercancías en una entrega de salida.
La contabilización de la salida de mercancías requiere que se hayan realizado todas las actividades de expedición obligatorias, por ejemplo, si trabaja con relevancia para picking y confirmación obligatoria, primero deben efectuarse estos pasos.
La salida de mercancías puede contabilizarse mediante:
- la modificación de una entrega de salida individual
- puede utilizar la función de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas cuya salida de mercancías sea de contabilizar y, a continuación, efectuar la contabilización en si
- puede utilizar el monitor de entregas de salida
- la salida de mercancías también puede contabilizarse cuando se confirma la orden de transporte
Cuando se trata de una única entrega de salida, se puede especificar la fecha real de la salida de mercancías sin modificar la fecha planificada. Se visualizará una ventana de diálogo en la que se podrá registrar la fecha de mercancías real y luego contabilizar la salida de mercancías para dicha fecha. El documento de salida de mercancías correspondiente se contabilizará con la fecha de salida de mercancías real. Si no se realiza ninguna especificación explícita de la fecha de salida de mercancías, se adoptará la fecha del día en cuestión como fecha de salida de mercancías.
La salida de mercancías se aplica a toda entrega de salida. No es posible efectuar una salida de mercancías parcial. Para eso deberá generar entregas parciales.
se graban en log todos los errores, por ejemplo, cuando falta el número de serie o de lote, o cuando el picking no se ah realizado completamente para las posiciones.
En estos casos la salida de mercancías no se contabiliza.
Contabilización y salida de mercancías desde la entrega de salidas.
La salida de mercancías en el sistema se realiza con la transacción VL02N.
Consecuencias de la contabilización de la salida de mercancías.
Una vez que se hayan contabilizado la salida de mercancías, hay un alcance limitado para cambiar la entrega de salida. En particular, no se pueden realizar cambios en las cantidades. En este punto, la entrega debe de representar exactamente la realidad.
Para realizar una contabilización de la salida de mercancías de forma masiva puede utilizar la transacción VL06G que es el monitor de entregas de la salida para la contabilización.
Efectos sobre la salida de mercancías:
- Reduce stock de inventario
- Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencia de la contabilidad de inventario
- Reduce las necesidades de entrega
- Fija la información sobre el status en la entrega
- Se almacena en el flujo de documentos
- Genera un pool de trabajo para facturación
Si desea poder llevar a cabo la facturación mediante la transacción VF01-crear factura también antes de la salida de mercancías, puede configurarlo en el control de copia de facturas.
Anulación de la salida de mercancías
Si la salida de mercancías para una entrega de salida se anula, se reinicia la contabilización de salida de mercancías. Se adoptan las cantidades y la valoración del documento de salida de mercancías original y se realiza una contabilización de stocks con el signo /- inverso para estas cantidades y valores.
LA anulación se realiza siempre para toda la entrega de salida. El documento de anulación creado en la anulación, se registra en el flujo de documentos en la entrega de la salida.
Después de la anulación, el status de movimiento de mercancías en la entrega de salida estará de nuevo "no iniciado" De este modo, se pueden seguir tratando la entrega de salida del modo habitual. Así mismo, se regeneran las necesidades de la entrega.
La anulación de la salida de mercancías comprende 2 pasos si ya se ah facturado la entrega de salida total o parcialmente. En este caso, primero se debe anular la factura. Después puede anular la salida de mercancías.
En la imagen de selección puede seleccionar una o más entregas de salida cuyas salidas de mercancías desea anular. Pueden utilizarse como criterios de selección, además del número de la entrega de salida, el puesto de expedición, la ruta, la fecha de salida de mercancías, un grupo de entregas de salida y el número de transporte.
Para poder realizar la anulación de una entrega utilizaremos la transacción VL09.
En la lista de selección de las entregas de salida a anular, puede especificar para cada entrega una fecha distinta a la de la fecha del día, mientras no esté antes de la fecha de salida de mercancías.
El sistema genera un log de las anulaciones realizadas y los errores que podrían haberse producido.
Gestión de calidad en expedición
El componente gestión de calidad QM soporta comercial con controles de calidad para salidas de mercancía (inspecciones de embalaje)
En el maestro de materiales, en la vista gestión de calidad, se especifica si debe realizarse una inspección de calidad para el material.
Al crear la entrega en SD, QM genera automáticamente un lote de inspección para las posiciones de entrega relevantes para inspección. El lote de inspección es la solicitud a gestión de calidad para que se inspeccione la mercancía.
El resultado de la inspección puede registrarse en el sistema de distintas maneras. Si se encuentran daños en la mercancía, pueden registrarse errores. Los valores de medición o los códigos de evaluación se registran como valores de característica. La clase y el proceso de la inspección se planifican en los datos maestros de QM.
El final de la inspección QM es la decisión de empleo. Se permiten o se rechaza el empleo para la mercancía inspeccionada. Esto se llama "aceptar" o "rechazar" un lote de inspección.
Puede especificar según el cliente o según el cliente y el material si es necesaria la aceptación del lote de inspección para contabilizar la salida de mercancías. Si no es necesaria, el departamento de gestión de calidad puede presentar el resultado de la inspección también después de la salida de mercancías.
Se puede lanzar la impresión de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel de posición. Esta función se utiliza específicamente para materiales sujetos a lotes.
Acuse de recibo (ARE)
El acuse de recibo (ARE) se ah diseñado específicamente para soportar el proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de las mercancías.
Después de haber recibido las mercancías, el destinatario transfiere el acuse de recibido de entrega por IDoc al sistema SAP ERP y de este modo confirma las cantidades de toda la entrega.
En la mayor parte de los casos en los que no hay discrepancias de cantidad, esto no implica ningun esfuerzo adicional, porque utilizando el IDOC se automatizan la notificación y la confirmación.
Si se detectan diferencias, la entrega no se podrá confirmar automáticamente. En este caso, el tratamiento debe continuar siendo manual.
Puede utilizar pools de trabajo para procesar documentos asociados al ARE: el pool de trabajo "entregas de salida para ARE" y el pool de trabajo "tratamiento posterior para ARE".
El sistema crea un documento de facturación, a partir de la cantidad correcta "(verificada) La creación del documento de facturación mediante el pool de facturación permanece bloqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibido de entrada.
Para poder utilizar la función de acuse de recibo de entrada, debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE. También deberá definir motivos de desviación y especificar la relevancia de ARE en el maestro de clientes utilizado para el proceso de ARE.
También puede realizar un análisis de las cantidades y los motivos de desviación (dónde, cuándo y por qué se producen las desviaciones)
El acuse de recepción (ARE) se puede crear mediante la transacción VLPOD.