Salida de mercancias
Las actividades de expedicion concluyen con la contabilizacion de la salida de mercancias de una entrega de salida.
La contabilizacion de la salida de mercancias requiere que se hayan realizado todas las actividades de expedicion obligatorias. Por ejemplo, si trabaja con relevancia para picking y confirmacion obligatoria, primero se deben efectuar estos pasos.
La salida de mercancias puede contabilizarse mediante:
La modificacion de una entrega de salida individual
Puede utilizar la funcion de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas cuya salida de mercancias se ha de contabilizar y a continuacion, efectuar la contabilizacion en si.
Puede utilizar el monitor de entregas de salida,
La salida de mercancias tambien puede contabilizarse cuando se confirma la orden de transporte.
Cuando se trata una unica entrega de salida, se puede especificar la fecha real de salida de mercancias sin modificar la fecha planificada. Se visualizara una ventana de dialogo en la que se podra registrar la fecha de salida de mercancias correspondiente se contabilizara con la fecha de salida de mercancias real. Si no se realiza ninguna especificacion explicita de la fecha de salida de mercancias, se adoptara la fecha del dia en cuestion como fecha de salida de mercancias,
La salida de mercancias se aplica a toda la entrega de salida. No es posible efectuar una salida de mercancias parcial. Para eso deberá generar entregas parciales.
Se graban en el log todos los errores, por ejemplo, cuando falta el numero de serie o lote, o cuando el picking no se ha realizado completamente para las posiciones.
En estos casos, la salida de mercancias no se contabiliza.
Contabilizacion de la salida de mercancias desde la entrega de salida
Veamos como se realiza la salida de mercancias en el sistema Tx. VL02N
Consecuencias de la contabilizacion de la salida de mercancias
Una vez que se haya contabilizado la salida de mercancias, hay un alcance limitado para cambiar la entrega de salida. En particular, no se pueden realizar cambios en las cantidades. En este punto, la entrega debe representar exactamente la realidad.
Transaccion VL06G
Si desea realizar una contabilizacion de la salida de mercancias de forma masiva puede utilizar la transaccion VL06G que es el monitor de entregas de salida para la contabilizacion.
Efectos sobre la salida de mercancias:
Reduce stock de inventario
Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad de inventario
Reduce las necesidades de entrega
Fija informacion sobre el status en la entrega
Se almacena en el flujo de documentos
Genera un pool de trabajo para facturacion
Transaccion VF01
Si desea poder llevar a cabo la facturacion mediante la transaccion VF01 -Crear factura- tambien antes de la salida de mercancias, puede configurarlo en el control de copia de facturas.
Anulacion de salida de mercancias
Si la salida de mercancias para una entrega de salida se anula, se reinicia la contabilizacion de salida de mercancias, Se adoptan las cantidades y la valoracion del documento de salida de mercancias original y se realiza una contabilizacion de stocks en el signo /- inverso para estas cantidades y valores.
La anulacion se realiza siempre para toda la entrega de salida. El documento de anulacion creado en la anulacion, se registra en el flujo de documentos de la entrega de salida.
Despues de la anulacion, el status de movimiento de mercancias en la entrega de salida estara de nuevo en "no iniciado" De este modo, se puede seguir tratando la entrega de salida del modo habitual. Asimismo, se regeneran las necesidades de la entrega.
La anulacion de la salida de mercancias comprende dos pasos si ya se ha facturaro la entrega de salida total o parcialmente. En este caso, primero se debe anular la factura. Despues pueden anular la salida de mercancias
En la imagen de seleccion puede selccionar una o mas entregas de salida cuyas salidas de mercancias desea anular. Puede utilizarse como criterios de seleccion, ademas del numero de la entrega de salida, el puesto de expedicion, la ruta, la fecha de salida de mercancias, un grupo de entregas de salida y el numero de transporte.
Transaccion VL09
Para poder realizar la anulacion de una entrega utilizaremos la transaccion VL09.
En la lista de seleccion de las entregas de salida a anular, puede especificar para cada entrega una fecha distinta a la de la fecha del dia, mientras no este antes de la fecha de salida de mercancias
Haciendo doble click una entrada de la lista, puede acceder directamente a la entrega de salida. El sistema genera un log de las anulaciones realizadas y los errores que pdorian haberse producido.
Gestion de calidad en expedicion.
El componente Gestion de calidad QM soporta Comercial con los controles de calidad para salidas de mercancia (por ejemplo, inspecciones de embalaje)
En el maestro de materiales, en la vista de Gestion de calidad, se especifica si debe realizarse una inspeccion de calidad para el material.
Al crear la entrega en SD, QM genera automaticamente un lote de inspeccion para las posiciones de entrega relevantes para inspeccion. El lote de inspeccion en la solicitud a gestion de calidad para que se inspeccione la mercancia.
El resultado de la inspeccion puede registrarse en el sistema de distintas maneras. Si se encuentran daños en la mercancia, pueden registrarse registros de errores. Los valores de medicion o los codigos de evaluacion se registran como valores de caracteristica. La clase y el proceso de la inspeccion se planifican en los datos maestros de QM.
El final de la inspeccion QM es la decision de empleo. Se permite o se rechaza el empleo para la mercancia inspeccionada. Esto se llama aceptar o rechazar un lote de inspeccion.
¨Puede especificar segun el cliente o segun el cliente y material. Si es necesaria la aceptacion del lote de inspeccion para contabilizar la salida de mercancias. Si no es necesaria, el departamento de gestion de calidad puede presentar el resultado de la inspeccion tambien despues de la salida de mercancias.
Se puede lanzar la impresion de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel posicion. Esta funcion se utiliza especialmente para materiales sujetos a lotes.
Acuse de recibo ARE
El acuse de recibo ARE e ha diseñado especialmente para soportar el proceso de creacion de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de las mercancias.
Despus de haber recibido las mercancias, el destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por Idoc, el sistema SAP ERP y de este modo confirma las cantidades de toda la entrega.
En la mayor parte de los casos en los que no hay discrepancias de cantidad, esto no implica ningun esfuerzo adicional, porque utilizando el IDOC se automatizan la notificacion y la confirmacion.
Si se detectan diferencias, la entrega no se podra confirmar automaticamente. En este caso, el tratamiento debe continuar siendo manual.
Puede utilizar pools de trabajo para procesar documentos asociados al ARE: el pool de trabajo Entrgas de salida para ARE y el pool de trabajo Tratamiento posterior para ARE
El sistema crea el documento de la facturacion, a partir de la cantidad correcta (verificada) La creacion del documento de facturacion mediante el pool de facturacion permanece bloqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibo de entrada.
Para poder utilizar la funcion de acuse de recibo de entrada, debe definir los tipos de posicion de entrega relevantes para el proceso de ARE.Tambien debera definir motivos de desviacion y especificar la relevancia de ARE en el maestro de clientes utilziado para el proceso de ARE:
Tambien puede realizar un analisis de las cantidades y los motivos de desviacion (donde, cuando y porque se producen las desviaciones)
Transaccion VLPOD
El acuse de recepcion ARE se puede crear mediante esta transaccion.