SEMANA CINCO - UNIDAD CINCO.
SALIDA DE MERCANCIAS.
Las actividades de expedición concluyen con la contabilización de la salida de mercancías de una entrega de salida.
La contabilización de las salidas de mercancias requiere que se haya realizado todas las actividades de expedición obligatorias.
La salida de mercancias puede contabilizarse mediante: la moficación de una entrega de salida, el tratamiento colectivo de suministro y contabilización de entregas, monitor de entrega de salidas y la salida de mercancía tambien se pude contabilizar cuando se confirmas la orden de transporte.
La salida de mercancías se aplica a toda la entrega de salida. No es posible efectuar una salida de mercancías parcial. Para eso debera generar entregas parciales.
Ahora bien se puede desde el pedido determinar la fecha de la entrega. Si se necesita a futuro se puede configurar desde el pedido o la entrega, y asi suministrar el pedido con fecha de real en que se suministro o se contabilizo la salida de mercancias.
La transacción de contabilización para salida de mercancia es la VL02N.
Una vez que se haya contabilizado la salida de mercancias, hay un alcance limitado para cambiar la entrega de salida. Unicamente se tratan problemas que de una o de otra forma insidan en la contabilización normal del aparato.
La transacción VL06G, es una herramienta que permite contabilizar multiples entregas de salida de mercancías..
Los efectos sobre la salida de mercancia: Reduce el stock del inventario, contabiliza las diferencias de valor, reduce las cantidades de entrega, fija información sobre el status en la entrega, se almacena en el flujo de documentos y genera un pool de trabajo para facturación.
TRANSACCION VF01: Esta transacción permite facturar todas aquellas entregas y pedidos que se ingresen al sistema.
ANULACION DE SALIDA DE MERCANCIAS
Si la salida de mercancias para una entrega de salida se anula, se reinicia la contabilización de la salida de mercancias.
La anulación se realiza siempre para toda la entrega de salida. El documento de anulación creado, se registra en el flujo de documentos de la entrega de salida. Si la entrega ya esta facturada, primero se debe anular la factura y luego hay si la entrega de salida.
La transacción VL09: Es la transacción utilizada para borrar la contabilización de la salida de mercancia.
GESTION DE CALIDAD EN EXPEDICION
El componente de gestión de calidad QM soporta comercial con controles de calidad para salidas de mercancia.
En el maestro de materiales, en la vista gestión de calidad, se especifica si debe realizarse una inspección de calidad para el material.
El final de la inspección QM es la decisión de empleo. Se permite o se rechaza el empleo para la mercancia inspeccionada. Esto se llama "aceptar" o "rechazar"un lote de inspección. Puede especificar segun el cliente o segun el cliente y el material si es necesaria la aceptación del lote de inspección para contabilizar la salida de mercancias.
ACUSE DE RECIBO
El acuse de recibo se ha diseñado especialmente para soportar el proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de la mercancia.
Despues de haber recibido las mercancias, el destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDoc al sistema SAP ERP y de este modo confirma las cantidades de toda la entrega.
Si se detectan diferencias, la entrega no se podra confirmar automáticamente.
El sistema crea el documento de facturación, a partir de la cantidad correcta verificada. La creación del documento de facturación mediante el pool de facturación permanece bloqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibo de entrada.
Para poder utilizar la función de acuse de recibo de entrada, debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE. Tambien debe definir motivos de desviación y especificar la relevancia de ARE en el maestro de clientes.
Tambien puede realizar un analisis de las cantidades y los motivos de desviación desde la entrega.
La transacción VLPOD es la utilizada para realizar el acuse de recepción de mercancias.