SALIDA DE MERCANCIíAS
Las actividades de expedición concluyen con la contabilización de la salida de mercancías de una entrega de salida.
La contabilización de la salida de mercancías requiere que se hayan realizado todas las actividades de la expedición obligatorias. Ejemplo, si trabaja con relevancia para Picking y confirmación obligatoria primero se efectúa los siguientes pasos:
La salida de mercancías puede contabilizarse mediante la modificación de una entrega de salida individual.
Puede utilizar la función de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas cuya salida de mercancías se ha de contabilizar.
Puede utilizar el monitor de entregas de salida.
La salida de mercancías también puede contabilizarse cuando se confirma la orden de transporte.
La fecha de salida de mercancías se aplica a toda la entrega, no es posible realizar salidas de mercancías parciales, para eso se crean varias entregas parciales. Si durante el proceso de salida se detectara algún error, esta no se contabiliza.
Se puede parametrizar un material como sujeto a lote desde el maestro de materiales desde la vista "Ventas: Gral/Centro" opción "Sujeto a lotes". Cuando creamos un pedido con este material podemos especificar el lote en la posición del pedido en la pestaña ventas A, del pedido se copia la posición al documento de entrega de salida, por último la información contenida aquí se copia al documento de orden de transporte.
Cuando se realiza la entrega de salida de mercancías, el sistema realiza las siguientes acciones:
Reduce el stock de inventario.
Contabiliza en las cuentas de existencias.
Reduce las necesidades de entrega
Fija información sobre el status en la entrega.
Se almacena en el flujo de documento.
Genera el pool de facturación.
DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS
Si se anula una salida de mercancías de un documento de entrega. Se anula el asiento generado de contabilización de stocks con los asientos inversos. Después se invierten el resto de procesos realizados en la salida de mercancías.
La anulación se realiza siempre para toda la entrega de salida.
Si se ha facturado la entrega de salida, se deberá de anular previamente la factura, antes de anular la salida de mercancías.
La fecha de contabilización de la anulación, será la del documento de contabilidad de la salida de mercancías.
GESTIÓN DE CALIDAD
El módulo de gestión de calidad se llama QM. Realiza inspecciones de calidad para las salidas de mercancías (por ejemplo de embalaje).
En el maestro de materiales se indica si debe realizarse una inspección de calidad para el material, en la vista "Gestión de calidad".
Al crear la entrega de salida en SD, QM genera un lote de inspección para las posiciones de entrega relevantes para inspección. Este lote de inspección es la solicitud a QM para que inspeccione la mercancía.
Se puede especificar según el cliente o cliente y material si es necesaria la aceptación del lote de inspección para contabilizar la salida de mercancías.
ACUSE DE RECIBO (ARE).
Se ha diseñado para que el proceso de generación de la factura se realice automáticamente en el momento en el cliente confirma la llegada de mercancías, a través de un IDOC.
Este sistema tiene dos partes: notificación y confirmación.
Se genera la factura, a partir de la cantidad entregada verificada. El documento de facturación permanece bloqueado hasta que se confirma el acuse de recibo de entrada.
TRANSACCIONES
VL06G: Contabilización de salida de mercancías de forma masiva.
VF01: Facturación individual.
VL09: Anulación masiva de salidas de mercancías.
VLPOD: Acuse de recepción (ARE).