Las actividades de expedición concluyen con la contabilización de la salida de mercancías de una entrega de salida
La contabilización de la salida de mercancías requiere que se hayan realizado todas las actividades de expedición obligatorias
La salida de mercancías puede contabilizarse mediante:
- La modifcaición de una entrega de salida individual
- Puede utilizar la función de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas cuya salida de mercancías se ha de contabilizar
- Puede utilziar el monitor de entregas de salida
- La salida de mercancías también puede contabilizarse cuando se confirma la órden de transporte
Cuando se trata de una única entrega de salida, se puede especificar la fecha real de la salida de mercancias sin modificar la fecha panificada.
Se visualizara una ventana de diálogo en la que se podra registrar la fecha de salida de mercancías real y luego contabilizar la salida de mercancìas para dicha fecha.
El documento de salida de mercancías correspondiente se contabilziara con la fecha de salida real. Si no se realiza ninguna especificación explicita de la fecha de salida de mercancías se adoptara la fecha del día en cuestión como fecha de salida de mercancías.
La salida de mercancìas se aplica a toda la entrega de salida. No es posible efectuar una salida de mercancías parcial. Para eso deberá generar entregas parciales.
Se graban en log todos los errores y en estos casos la salida de mercancìas no se contabiliza
Si un material esta sujeto al lote esta propiedad se fija en el dato maestro de materiales en la vista datos-centro
Una vez se realiza el pedido con dicho material se puede indicar un lote en los detalles de la posiciòn del pedido en la solapa ventas A
Al entregar el pedio al cliente el lote se adopta en la entrega. Si en el pedido no se indica lote se puede ingresar en la entrega.
Como ultima instancien la salida de mercancias se tiene que conocer si o si el lote.
1.1.-COntabilziación de la salida de mercancias desde la entrega de salida
La salida de mercaderia se realiza por la rtransacción VL02N
1.2.-Consecuencias de la contabilización de la salida de mercancías
Una vez que se haya contabilziado la salida de mercancias, hay un alcance limitado para cambiar la entrega de salida
En particular no se pueden realizar cambios en las cantidades. En este punto la entrega debe representar exactamente la realidad.
Una vez contabilizada la salida el sistema no permite modificar los datos de entrrega.
Transacción VL06G es el monitor de entregas de salida para contabilización y permite contabilziar de manera masiva.
Efectos sobre la salida de mercancias:
- Reduce stock de inventarios
- Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencia de la contabilidad de inventario
- Reduce las necesidades de entrega
- Fija informaciòn sobre el status en la entrega
- Se almacena en el flujo de documentos
- Genera un pool de trabajo para facturación
Si desea poder llevar a cabo la facturación mediante la transacción VF01 también antes de la salida de mercancías puede configurarlo en el control de copias de facturas.
2.- La anulación de salida de mercancías
Si la salida de mercancías para una entrrega de anula se reinicia la contabilización de salida de mercancías
Se adoptan las cantidades y la valoración del documento de salida de mercancías original y se realiza una contabilización de stocks con el signo inverso para estas cantidades y valores.
La anulación se realiza siempre para toda la entrega de salida. El documento de anulación creado en la anulación se registra en el flujo de documentos de la entrega de salida.
Después de la anulación el status de movimiento de mercancías en la entrega de salida estará como no iniciado. De este modo se puede seguir tratando la entrega de salida de modo habitual. Así mismo se regeneran las necesidades de la entrega.
La anulación de la salida de emrcancías comprende dos pasos si ya se ha facturado la entrega de salida total o parcialmente.
En la imagen de selección puede seleccionar una o más entregas de salida cuyas salidas de mercancías desea anular
Pueden utilizar como criterios de selección:
- Puesto de expedición
- Ruta
- Fecha de salida de mercancías
- Grupo de entregas
- Número de transporte
Para poder realizar la anulación de una entrega utilizaremos la transacción VL09
En la lista de las entregas de salida a anular puede especificar para cada entrega una fecha distinta a la de la fecha del día, mientras no este antes de la fecha de salida de mercancías.
Haciendo doble clic en una entrada de la lista puede acceder directamente a la entrega de salida
El sistema genera un log de las anulaciones realizadas y de los errores que podrían haberse producido.
3.- Gestión de calidad en expedición
El componente de gestión de calidad QM soporta comercial con controls de calidad para la salida de mercancías
En el maestro de materiales en la vista gestión de calidad, se especifica si debe realizarse uan inspección de calidad para el material
Al crearse la entrega en SD, QM genera automaticamente un lote de inspección para las posiciones de entrega relevantes para inspección. Este lote es la solicitud a gestión de calidad para que inspeccione la mercancía.
El resultad de la inspección puede registrarse en el msistema de distintas maneras:
- Si se encuentran daños en la mercancía pueden registrarse registros de errores
- Los valores de medición a los códigos de evaluación se registran como valores de caracteristicas
- La clase y el proceso de la inspección se planifican en los datos maestros de QM
El final de la inspección QM es la decisión de empleo. Se permite o se rechaza el epleo para la mercancía inspeccionada. Esto se llama aceptar o rechazar un lo te de inspección.
Puede especificar según el cliente o según el cliente y el material si es necesarios la aceptación del lote de inspección para contabiliza la salida de mercancías
Si no es necesaria el departamento de gestión de calidad puede presentar el resultado de la inspección también después de la salida de mercancías.
Se puede lanzar la impresión de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel posición. Esta función se utiliza para materiales sujetos a lotes.
4.- El acuse de recibo (ARE)
El acuse de recibo ARE se ha diseñado especialmente para soportar el proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de las mercancías.
Después de haber recibido las mercancías el destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDOC al sistema SAP ERP y de este modo confirma las cantidades de toda la entrega.
En la mayoria parte de los casos dónde no hay discrepancia de cantidad esto no implica ningun esfuerzo adicioal porque utilizando el IDOC se automatiza la notificación y la confirmación
Si se detectan diferencias la entrega no se podra confirmar automáticamente. En este caso debe ser manual.
Puede usar pools de trabajo para documentos asociados:
- Entregas de salidas para ARE
- Tratamiento psoterior para ARE
El sistema crea la factura a partir de la cantidad correcta
La creación de la factura mediante el pool de facturación permanece bloaqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibo de entrada.
Debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso ARE
Debera definnir motivos de desviación y especificar la relevancia de ARE en el maestro de clientes utilizado para el proceso ARE
También puede realizar un anañisis de las cantidades y los motivos de desviación (donde, cuando y proque se producen las desviaciones)
El acuse de recuperación ARE se puede crear mediante la transacción VLPOD