LA SALIDA DE MERCANCIAS
Las actividades de expedición concluyen con la contabilizacion de la Salida de Mercancias de una entrega de salida.
Puede contabilizarse mediante:
- La modificación de una entrega de salida individual
- Tratamiento colectivo
- Monitor de entregas de salida
- cuando se confirma la orden de transporte
Transacción VL06G contabilización de salidas de mercancias de manera masiva.
La salida de mercancias se aplica para toda la entrega de salida, no es posible efectuarla de manera parcial, para esto debe generar entregas parciales.
Consecuencias de la contabilizacion de la salida de mercancias.
- Reduce el stock de inventario
- Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad de inventario
- Reduce las necesidades de entrega
- Fija información sobre el estatus de la entrega
- Se almacena en el flujo de documentos
- Genera un pool de trabajo para facturación
Anulación de la salida de Mercancias
Si la salida de mercancias para una entrega de salida se anula, se reinicia la contabilización de salida de mercancias. Se adoptan las cantidades y la valoración del documento de salida de mercancias original y se realiza una contabilización de stocks con el signo (-) para estas cantidades y valores.
Transacción VL09 - Anulación de la Entrega
Gestion de Calidad en Expedición
El componente Gestion de Calidad Qm, soporte a Comercial con controles de calidad para salidas de mercancia. En el maestro de materiales en la vista Gestion de calidad se especifica si debe realizar una inspección de calidad para el material. Al crear la entrega en SD, QM genera automaticamente un lote de inspección para las posiciones de entrega relevantes. El final de la inspección se llama aceptar o rechazar un lote de inspección.
Puede especificar según el cliente o según el cliente o el material si es necesaria la aceptación del lote de inspección para contabilizar la salida de mercancias. Se puede lanzar la impresión de un certificado mediante el control de la entrega de salida a nivel de posición. Se utiliza sobre todo para materiales sujetos a lotes.
Acuse de Recibo
Soporta el proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de mercancias. Despues de haber recibido las mercancias, el destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDOC (Intermediate Document) al sistema SAP ERP y de este modo confirma las cantidades de toda la entrega.
El sistema crea el documento de facturación a partir de la cantidad correcta (verificada). La creación del documento de facturación mediante el pool de facturación permanece bloqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibo de entrada.
Para poder utilizar la funcion de acuse de recibo de entrada debe definir los tipos de posicion de entrega relevantes para ARE. Tambien debe definir y especificar la relevancia de ARE en el maestro de clientes utilizado para el proceso de ARE.
Transacción VLPOD - Acuse de recibo