Salida de Mercancías
Las actividades de expedición finalizan con la contabilización de la salida de mercancías de una entrega de salida. Ej: Si trabaja c/ relevancia p/ picking y confirmación obligatoria, deben efectuarse estos pasos.
La salida de mercancías puede contabilizarse mediante:
- La modificación de una entrega de salida individual.
- La función de tratamiento colectivo seleccionando todas las entregas cuya salida de mercancías se ha de contabilizar y efectuar contabilización en sí.
- El monitor de entregas de salida.
- Puede contabilizarse c/ la confirmación de la OT.
*Cuando se trata de una única entrega de salida, se puede especificar la fecha real de la SM (salida de mercancías) sin modificar la fecha planificada y el documento de SM se contabilizará con la fecha real de SM, si no adoptará la fecha del día vigente como SM.
La SM se aplica a toda la orden de entrega de salida. Para SM parciales se generan entregas parciales.
Los errores se graban en el Log. Ej: falta número de serie o lote, picking posiciones incompleto.
En estos casos no se contabiliza la SM.
Si un material está sujeto al lote, esta propiedad se fija en el dato maestro de materiales, en la vista datos de venta centro. Una vez que se realiza el pedido con dicho material, se puede indicar un lote en los detalles de la posición del pedido en la solapa de ventas A. Al entregar el pedido de cliente, se adopta el lote en la entrega. Si en el pedido de clientes, no sé, indica un lote, se podrá ingresar en el lote en la entrega. Como última instancia el momento de la salida de mercancías se tienen que conocer sí o sí el lote. La funcionalidad del lote es muy usada en la industria alimenticia o farmacéutica donde es fundamental identificar de que lote provino o se utilizó en la producción de un material y verificar si salió defectuoso para identificarlo rápidamente y sacarlo del mercado.
Contabilización de la Salida de Mercancías desde la Entrega de Salida
VL02N: Salida de mercaderías
Consecuencias de la Contabilización de la SM
- Una vez contabilizada la SM el sistema no permite modificar los datos de la entrega
No se pueden realizar cambios en las cant., la entrega debe representar la realidad.
Menú SAP > Logística > Comercial > Expedición y transporte > Contabilizar salida mcía. > VL06G - Procesam. colectivo mediante monitor entrega salida
- Reduce stock de inventario.
- Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad de inventario.
- Fija información sobre el status en la entrega.
- Se almacena en el flujo de documentos.
- Genera un pool de trabajo para facturación.
*Se puede configurar en el control de copia de las facturas que la facturación pueda realizarse antes de la SM.
VF01: Crear Factura
Anulación de Salida de Mercancías
- Al anularse la SM para una entrega de salida se reinicia la contabilización de SM.
- Se adoptan las cantidades y la valoración del documento SM original.
- Se realiza una contabilización de stocks con el signo /- inverso para estas cantidades y valores.
- La anulación se realiza siempre p/ toda la entrega de salida.
- El documento de anulación (toda la entrega de salida) se registra en el flujo de documentos.
- Después de la anulación, el status de movimiento de mercancías en la entrega de salida vuelve a "no iniciado" y se regeneran las necesidades de entrega (se trata la entrega de salida del modo habitual).
-La anulación de la salida de mercancías comprende dos pasos si ya se ha facturado la entrega de salida total o parcialmente. Primero se debe anular las facturas. Después puede anular la salida de mercancías. Se puede seleccionar una o mas entregas de salidas cuyas salidas de mercancías desea anular.
Puede utilizarse como criterio de selección, además del número de entrega de salida, el puesto de expedición, la ruta, la fecha de salida de mercancía, un grupo de entregas de salida y el número de transporte.
Transacción VL09: Realizar la anulación de entrega
Menú SAP > Logística > Comercial > Expedición y transporte > Contabilizar salida mcía. > VL09 - Anulación
En la lista de selección de las entregas de salida a anular, puede especificar para c/ entrega una fecha distinta a las de las fechas del día, mientras no esté antes de la fecha de salida de mercancía.
Haciendo doble clic en la entrada de lista, puede acceder directamente a la entrega de salida.
El sistema genera un log de las anulaciones realizadas y los errores podrían haberse producido.
Gestión de Calidad en Expedición
La Gestión de Calidad: Quality Management (QM) soporta Comercial con controles de calidad para SM. Ej: inspecciones del embalaje.
- Se especifica en la vista Gestión de calidad del maestro de materiales p/ inspección de calidad del material.
- Al crear la entrega en SD, QM genera un lote de inspección (solicitud a gestión de calidad para que se inspeccione la mercancía) para las posiciones relevantes.
- El resultado de la inspección puede registrarse en el sistema de distintas maneras.
- Si se encuentran daños en la mercancía, se crean registros de errores.
- Los valores de medición o los códigos de evaluación se registran como valores de característica.
- La clase y el proceso de la inspección se planifican en los datos maestros de QM.
- La inspección QM finaliza con la aceptación o rechazo de un lote de inspección (decisión de empleo).
- Según cliente o cliente / material se puede especificar si es necesaria la aceptación del lote de inspección para contabilizar la SM o si no es necesaria, el departamento QM puede presentar el resultado después de la SM.
- Para materiales sujetos a lotes se puede lanzar la impresión de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel de posición.
Acuse de Recibo (ARE): Diseñado para soportar el proceso de creación de una factura una vez el cliente confirma la llegada de las mercancías.
El destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDOC al sistema SAP ERP, confirmando las cantidades de toda la entrega.
Utilizando el IDOC se automatizan la notificación y la confirmación, en los casos que no hay discrepancias de cant.
La entrega no se confirma automáticamente si se detectan diferencias (tratamiento manual).
Se puede utilizar pools de trabajo para procesar documentos asociados al ARE:
- Entregas de salida para ARE
- Tratamiento posterior para ARE
La creación del documento de facturación mediante el pool, a partir de la cantidad correcta (verificada), permanece bloqueada hasta que se confirma el acuse de recibo de entrada.
Para poder utilizar la función de acuse de recibo de entrada se debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE.
Se debe definir los motivos de desviación y especificar la re relevancia de ARE en el maestro de clientes utilizado para el proceso ARE.
También se puede realizar un análisis de las cantidades y los motivos de desviación: dónde, cuándo y por qué se producen las desviaciones.
Menú SAP > Logística > Comercial > Expedición y transporte > Acuse de recibo de entrega > VLPOD - Modif.doc.individual
VLPOD: Crear Acuse de Recepción (ARE)