SALIDA DE MERCANCÍAS
Es el último paso de la expedición. La salida de Mercancía se puede contabilizar en los siguientes casos:
- Modificación entrega de salida individual.
- Tratamiento colectivo.
- Monitor de entregas de salida.
- Cuando se confirma la OT.
* Se pueden modificar las fechas de salida de mercancía sin modificar la fecha planificada. Si no se ingresa una fecha, el sistema toma la fecha de planificación.
* La fecha aplica para todo el documento, en caso contrario se debe generar entregas parciales.
* Si el material tiene lote, es obligatorio ese dato en la salida de mercancías.
CONSECUENCIA DE LA CONTABILIZACIÓN DE LA SALIDA DE MERCANCÍA.
No se pueden cambiar las cantidades.
VL06G: Contabilización de mercancía de forma masiva (monitor de entrega de salida)
EFECTOS DE LA SALIDA DE MERCANCÍAS.
- Disminuye stock.
- Contabiliza diferencia de valor en las cuentas de existencia.
- Reduce las necesidades de entrega.
- Da estatus de la entrega.
- Genera pool de facturación.
ANULACIÓN DE SALIDA DE MERCANCÍAS.
Se reinicia la contabilización de salida de mercancía y vuelven las cantidades al stock con signo (-).
Se debe realizar para todo el documento de entrega de salida. (Esto se refleja en el flujo de documentos)
Una vez anulado el movimiento de salida ya se trata de forma habitual; ya que, se regeneran las necesidades.
Si ya se había generado la factura, primero se deberá anular la factura y luego la salida de mercancías.
VL09 es la transacción para anular la salida de mercancías.
GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EXPEDICIÓN.
Se utiliza en SD para la inspección de embalajes.
Al crearse la entrega se genera automáticamente un lote de inspección (es el llamado a calidad mediante una solicitud) para las posiciones que así lo requieran.
La decisión de empleo es la aceptación o rechazo del lote inspeccionado.
ACUSE DE RECIBO (ARE).
Es para activar la facturación una vez comprobado que el cliente recibio la mercancía. Se transfiere por IDoc (formato STD para transferir datos entre sistemas) al sistema SAP ERP.
Sin esta confirmación la facturación permanece bloqueada.
Para poder utilizar esta función se debe definir:
- Tipos de posición de entregas relevantes.
- Motivos de desviación.
- Relevancia de ARE en maestro de clientes.
Transacción VLP0D para crear Acuse.