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<> SALIDA MERCANCIAS <>
Las actividades de expedición finalizan con la contabilización de la salida de mercancías de una entrega de salida.
La contabilización de la salida de mercancías requiere que se hayan realizado todas las actividades de expedición obligatorias. Puede contabilizarse mediante:
- La modificación de una entrega de salida individual.
- La función de tratamiento colectivo seleccionando todas las entregas cuya salida de mercancías se ha de contabilizar.
- El monitor de entregas de salida.
- La confirmación de la OT.
# Cuando se trata de una única SM, se puede especificar la fecha real de la SM sin modificar la fecha planificada y el documento de SM se contabilizará con la fecha real, si no adoptará la fecha del día vigente como SM.
La SM se aplica a toda la orden de entrega. Para SM parciales se generan entregas parciales.
Los errores se graban en el Log. Ej: falta número de serie o lote, picking posiciones incompleto.
En estos casos no se contabiliza la SM.
· CONSECUENCIAS CONTABILIZACIÓN SM
- Una vez contabilizada la SM el sistema no permite modificar los datos de la entrega.
- Reduce stock de inventario.
- Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad de inventario.
- Fija información sobre el status en la entrega.
- Se almacena en el flujo de documentos.
- Genera un pool de trabajo para facturación.
# Se puede configurar en el control de copia de las facturas que la facturación pueda realizarse antes de la SM.
<> ANULACIÓN SALIDA MERCANCÍAS <>
Al anularse la SM para una entrega de salida se reinicia la contabilización de SM.
Se adoptan las cantidades y la valoración del documento SM original.
Se realiza una contabilización de stocks con el signo /- inverso para estas cantidades y valores.
El documento de anulación (toda la entrega de salida) se registra en el flujo de documentos.
Después de la anulación, el status de movimiento de mercancías en la entrega de salida vuelve a "no iniciado" y se regeneran las necesidades de entrega.
<> GESTIÓN CALIDAD (QM) EN EXPEDICIÓN <>
Quality Management soporta Comercial con controles de calidad para SM. Ej: inspecciones del embalaje.
Se especifica en la vista Gestión de calidad del maestro de materiales.
Al crear la entrega en SD, QM genera un lote de inspección (solicitud a gestión de calidad para que se inspeccione la mercancía) para las posiciones relevantes.
El resultado de la inspección puede registrarse en el sistema de distintas maneras.
Si se encuentran daños en la mercancía, se crean registros de errores.
Los valores de medición o los códigos de evaluación se registran como valores de característica.
La clase y el proceso de la inspección se planifican en los datos maestros de QM.
La inspección QM finaliza con la aceptación o rechazo de un lote de inspección (decisión de empleo).
Según cliente o cliente / material se puede especificar si es necesaria la aceptación del lote de inspección para contabilizar la SM o si el departamento QM puede presentar el resultado después de la SM.
Para materiales sujetos a lotes se puede lanzar la impresión de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel de posición.
<> ACUSE DE RECIBO (ARE) <>
Diseñado para soportar el proceso de creación de una factura una vez el cliente confirma la llegada de las mercancías.
El destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDOC al sistema SAP ERP, confirmando las cantidades de entrega.
Utilizando el IDOC se automatizan la notificación y la confirmación.
La entrega no se confirma automáticamente si se detectan diferencias (tratamiento manual).
Se puede utilizar pools de trabajo para procesar documentos asociados al ARE:
- Entregas de salida para ARE
- Tratamiento posterior para ARE
La creación del documento de facturación mediante el pool, a partir de la cantidad correcta (verificada), permanece bloqueada hasta que se confirma el acuse de recibo de entrada.
Para poder utilizar la función de acuse de recibo de entrada se debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE.
Se debe definir los motivos de desviación y especificar la re relevancia de ARE en el maestro de clientes utilizado para el proceso ARE.
También se puede realizar un análisis de las cantidades y los motivos de desviación: dónde, cuándo y por qué.
>< TRANSACCIONES (TCode) ><
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