CREACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTURACIÓN
El documento de facturación se puede crear en referencia a una entrega o un pedido de ventas.
Se pueden crear varias facturas de una entrega o pedido, una factura de varias entregas o pedido o una factura de una entrega o pedido, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
- Mismo pagador
- Fecha factura
- País destino
Si queremos que la entrega sea anterior a la factura, esta debe de basarse en la entrega.
Para los servicios, las facturas suelen basarse en pedidos, puesto que no tienen entregas. Es posible que una factura se base a la vez en un pedido y una entrega.
Un documento de factura se compone de cabecera y posiciones.
Los datos de cabecera son válidos para todo el documento (fecha facturación).
Los datos de posición son exclusivos de esta (información del material).
A nivel de vistas, como en el resto de documento, la factura se agrupa en Cabecera, Resumen y Posición.
TRANSACCIONES
VF01: Creación factura
VF02: Modificación
VF03: Visualización
VF05: Listado de facturas.
Cuando se graba un documento de facturación, el sistema realiza las siguientes acciones:
- Contabiliza el ingreso en FI, CO y PA.
- Modifica el status de los documentos de ventas relacionados.
- Actualiza las estadísticas de ventas
- Actualiza los datos relativos al consumo límite del cliente.