Etapas y Documentos del Proceso de compras (SAP , compatible con todos los ERP´S)
Planificación de Necesidades (Bienes y o activos):
*Factores Intervinientes:
**Relevamiento de Necesidades ( Planificación)**
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Pedido de
Venta(SOLPED)
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Órdenes de Compra (OC) |
Órdenes de Producción y Mantenimiento. |
Stock Actual |
Otros factores(Stock mínimo-PP-Stock de Seguridad |
**Datos provistos MRP o Planificación de necesidades:
-Cantidad p/adquirir.
-Componente p/adquirir.
-Fecha límite de adquisición.
1.Requerimientos (SOLPED):
Para la creación de Solicitud de pedido utilizamos la TRX ME51N y para modificar ME52N
Cada área de X compañía puede generar documento de solicitud (SOLPED) para la adquisición de bienes por parte del área de COMPRAS.
Datos claves y obligatorios:
*Numero de documento-Fecha del documento-Clase de documento.
*Producto solicitado-Cantidad Solicitada-Costo.
*Fecha de entrega solicitada-Centro/Almacén de entrega-Nro de lote (Opcional).
*Solicitante-Textos explicativos(Opcional)-Proveedor Solicitado (Opcional).
*Imputación a costos (opcional)-Dirección de entrega (Opcional)-Comprador (Opcional).
NOTA: También pueden ser creados por la ejec de MRP o planificación de necesidades.
2. Liberación de requerimientos(SOLPED):
ME54N- LIBERACION DE SOLICITUD DE PEDIDO
Responsables del X sector que requiera dicho activo debe aprobar la solicitud( Estrategia de liberación,)
EJEMPLO DE ESTRATEGIA DE LIBERACION(Tambien puede verse a quien corresponda Seleccionando "WORKFLOW"-"RESUMEN WORKFLOW".) En este caso la SP no esta liberada, se identifica con el simbolo de "atención" 
Si se encuentra liberada con "tilde verde"
**Datos que pueden determinar la estrategia de liberación:
Proveedor-Centro/Almacén/Costos.
Moneda/Proyectos.
3. Determinación de fuentes de adquisición( Selección de proveedores-Cotizaciones):
El área de compras deberá solicitar cotizaciones a proveedores que comercialicen el componente/material y/o servicio solicitado en SP, de acuerdo al proveedor seleccionado se genera la OC con el importe acordado si es un servicio y si es compra de componentes se tomara la mejor oferta, tambien se debe tener en cuenta que si los componentes solicitados no se encuentran catalogados en SAP se debe pedir el alta de los mismos al área de almacén para poder cargar los mismos en las SP.
En el caso de reposición de stock MRP , es automático.
**Datos obligatorios y opcionales de las OC:
Nro de documento/Fecha de documento/Clase de documento.
Empresa/Grupo de compra/Organización de compra.
Condición de pago/Proveedor/Centro-Almacén de entrega.
Producto solicitado/Cantidad Solicitada/Costo del producto.
Fechas de entrega solicitadas/Tolerancia de entrega/Última fecha e entrega posible.
4. Gestión de OC(ORDEN DE COMPRA):
Una vez liberadas las SP se puede realizar la OC.Para crear una OC utilizar transacción ME21N.
En el caso de ser una SP mediante una orden de trabajo planificada, en el campo "componentes" debe cargarse el material solicitado, donde en "datos adicionales" podrá visualizar el Nro de SP y generar el nro de pedido sin autorización por estrategias de liberaciones.
5. Liberación de OC :
6. Recepción de mercadería ( ALMACÉN):
7. Registro/verificación de factura:
8.Registro de pagos (HES APROBADA):