VISUALIZACION DE LA OFERTA
POR: indica para cuantas unidades de la unidades de medidas del precio de pedido es valido el precio WTF
FE. ENTREGA: tiempo en que el proveedor debe entregar la mercancia
.COMPARACION DE OFERTAS
UNIDAD DE MEDIDA DE PEDIDO:indica la unidad de pedido en que se debe pedir el material, solo se actualiza si requiere una unidad de medida diferente a al unidad de medida base
MONEDA:El tipo de moneda en que se esta gestionando los importes en el sistema
3.PEDIDO DE COMPRAS
GRUPO DE COMPRA: es la clave del grupo de compradores responsables de las actividades de compra
TP. CONFI. FIJADO:regula que el tipo de cambio determinado sea fijo en el documento
PRECIO NETO: especifica el precio neto por unidad de precio, es el decir el precio incluyendo los descuentos y recargos de los proveedores
PRECIO BRUTO: es el precio sin tomar los descuentos ni recargo de los proveedores
SOLICITUD DE PEDIDO
MAT.PROV: es el numero del material en el proveedor
EM.NOVAL: entrada de mercancia no valorada
CLIENTE: numero de cliente al cual se le debe de enviar la mercancia
PETICION DE OFERTA
CI. PET,OFERTA: identifica las variantes que puede tener una peticion de oferta en el sistema sap, esta a su vez determina la asignacion de nemeros de peticion de oferta y determina los campos que el usuario debe de completar
FE.ENTREGA: fecha de entrega de la mercancia informandole al proveedor las condiciones de plazo de entrega
PLZ OFERTA: fecha limite para la peticion de oferta
ENTRADA DE MERCANCIA
REGISTRADO EL: indica el dia en que se creara el documento contable
CANTIDAD ENTRADA: indica la cantida o numero de mercancia entrada
ENTREGA FINAL POR PEDIDO; si esta indicado le proporciona el esta actual de la posicion del pedido
FACTURA DE PROVEEDOR
CAL.IMPUESTO: hace que el sistema contabilice automaticamente los impuestos, al activarse los impuestos brutos o netos se calcula segun la parametrizacion
BLOQ.PAGO:indica el motivo por el cual un documento es bloqueado para el pago
TIPO DE CAMBIO: es el tipo de cambio con que se efectua la conversion entre la moneda extranjera y la moneda local
|
Nro.
|
CODIGO
|
NRO.
|
DESCRIPCION
|
|
1
|
MM03
|
2
|
Proveedor – Compras
|
|
2
|
MK03
|
9
|
Pedido de Compras
|
|
3
|
XK03
|
5
|
Solicitud de Pedido
|
|
4
|
XK05
|
3
|
Proveedor Central
|
|
5
|
ME53N
|
4
|
Bloqueo de proveedores
|
|
6
|
ME43
|
7
|
Registro de Cotización
|
|
7
|
ME48
|
6
|
Solicitud de Cotización
|
|
8
|
ME49
|
11
|
Verificación de Facturas
|
|
9
|
ME23N
|
13
|
Listado de Proveedores
|
|
10
|
MIGO
|
8
|
Comparación de Cotizaciones
|
|
11
|
MIRO
|
10
|
Entrada de Mercadería
|
|
12
|
MM60
|
1
|
Maestro de Material
|
|
13
|
MKVZ
|
12
|
Listado de materiales
|