Movimientos de mercancía - Creación del Documento
Reporte de resumen de stock - MMBE
Creación de una Entrada de Mercancía.
Transacción MIGO: usaremos la transacción mencionada para el registro de movimientos de mercancía en SAP. Podrá ser empleada en toda la gama de movimientos que fueran analizados en lecciones anteriores, inclusive, su visualización.
Selección de operaciones.
Iniciamos con la selección de la operación a realizar, para ello, vamos al campo "Selección de operaciones" y elegimos la actividad que deseamos realizar.
pueden observarse los distintos procedimientos asociados a movimientos de mercancía (entradas, salidas, traspasos, devoluciones, visualizaciones, etc).
Referencias para creación del documento
La lista permite definir cual será el documento a ser tomado como referencia para la creación del documento de movimiento de mercancía. Por ejemplo:
Documento de Material: hace referencia a un documento generado al hacer otro movimiento de mercancía.
Entrega: se indicará un documento de Entrega de Mercancía que fuera confeccionado para una salida de stock.
Orden: se deberá asociar el documento a una Orden de fabricación.
Pedido: se trata del caso mas común y se indicará un número de Pedido de Compra.
Reseriva: se ingresará la mercancía asociandolo a una Reserva, a fin de determinar su aplicación e imputar los materiales a la reserva ingresada.
Creación de un Documento de material - Procedimiento
Mencionaremos los pasos y la información involucrada en la creación del documento.
Ingresar en la transacción
Usamos la transacción MIGO para crear un nuevo documento de entrada de material, seleccionamos las opciones con las listas de "Operaciones" y "Referencias" e ingresamos el numero de documento de referencia correspondientes.
Podemos ignorar el pedido y recurrir al boton de busqueda mostrado en la figura para efectuar una consulta mediante una pantalla de selección, recibiendo un listado del cual tomar el numero deseado.
Aceptar el documento de referencia.
El sistema recurrirá al Pedido para tomar los datos necesarios para la confección del presente documento. Durante éste paso pueden presentarse varias circunstancias diferentes.
Se ha ingresado un número de Pedido correcto y sus datos permiten la confección de actual documento.
Se ha ingresado un número de Pedido inexistente.
Se ha ingresado un número de Pedido sin liberar.
Se ha ingresado un número de Pedido sin posiciones para recibir mercadería.
De los anteriores, el primero nos permitirá continuar con la creación del documento. Se verán los datos heredados del Pedido y sus correspondientes datos (cantidades, centro, almacén, proveedor, entre otros)
Completar la información del documento
Recibida toda la información del Pedido, sólo restará completar un mínimo de información e indicar las posiciones que serán incluidas en la recepción.
Marcar las posiciones a recibir.
Para indicar que materiales serán recibidos deberemos marcar con la tílde el campo corresponde a la columna "OK".
Modificar otros datos de la cabecera del documento.
Fecha del documento.
Fecha de contabilización
Nota de entrega
Carta de Porte
Vale de acompañamiento de la mercancía
Impresión: indica que se desea imprimir un vale de acompañamiento, en cuyo caso recurrirá a la definición de los "Mensajes" definidos para el mismo. Si no hubiera mensajes definidos no será impreso aún con la marca colocada.
Texto de cabecera: podrá indicarse un texto breve asociado a todo el documento.
Modificar otros datos de las posiciones del documento:
Ctd. - Cantidad de entrada: hace referencia a la cantidad que será recibida y puede ser cambiada (sólo se aceptarán cantidad menores o iguales que las faltantes en el Pedido)
Ficha Se - Datos generales. pueden ser agregados o modificados.
Clase de movimiento
Tipo de stock a ingresar.
Almacén en el cual será recibido
Destinatario de la mercancía
Texto descriptivo de la posición.
Datos pedido: solo podrá ser modificada la opción mediante la cual se marca en el Pedido que ésta es la última entrega, que no sea marcada o que lo haga automáticamente si se ha completado la cantidad pedida.
Verificar la información del documento
El botón de la barra de herramienta en SAP que valide la información ingresada y dé su conformidad para su registro definitivo o presente un informe de los errores encontrados.
Guardar y Contabilizar el documento:
Tenemos 2 opciones:
Utilizar el botón de "Guardar" de la barra de herramienta principal.
Utilizar el botón "Contabilizar" de la barra de transacción.
En ambos casos, y de no mediar error alguno (que no hubiera sido advertido por el sistema en la verificación), se recibirá el mensaje de que el documento de material XXXX se ha contabilizado.
Visualizar el documento
Para observar la información de un documento de material existente utlizaremos la misma transacción "MIGO" pero eligiendo de la lista de operaciones la opción "Visualizar" y donde se solicita el número colocaremos el correspondiente al documento deseado.
Para una mejor visualización de la información se han reubicados los campos de las posiciones y optimizado el ancho de las columnas. Estos recursos pueden ser utilizados cada vez que sean útiles.