Creación del Documento
1. Creación de una Entrada de Mercadería
T-DOCE MIGO
Sub Variante MIGO_GR
La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú a la transacción para Gestión de Movimientos de mercadería.
> Menú de SAP
|-> Logística
|-> Gestión de materiales
|-> Gestión de stocks
|-> Movimientos de mercancías
Indicamos la operación o actividad a realizar: A01 entrada de mercadería
Referencia: R01 Pedido
A modo de referencia mencionaremos algunos de ellos:
• Documento de material: hace referencia a un documento generado al hacer otro movimiento de mercadería previo.
• Entrega: se indicará un documento de Entrega de mercadería que fuera confeccionado para una salida del stock.
• Orden: se deberá asociar el documento una Orden de fabricación.
• Reserva: se ingresará la mercadería asociándolo a una Reserva, a fin de determinar su aplicación e imputar los materiales a la reserva ingresada.
• Transporte
• Otros
• Entrega entrante
• Identificación de transporte.
De acuerdo a la configuración vemos que la clase de movimiento predeterminada es 101
Particularmente me facilita todo el proceso tratar al documento desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha por lo cual primero completamos los datos de cabecera obligatorios y aquellos optativos pero que permiten posteriormente identificar los movimientos en un reporte.
Cabecera:
I) Fecha del documento.
II) Fecha de Contabilización: fecha en que será imputado en la Contabilidad.
III) Nota de Entrega:
IV) Carta de Porte
V) Vale de acompañamiento de la mercadería
VI) Impresión: indica que se desea imprimir un vale de acompañamiento, en cuyo caso recurrirá a la definición de los Mensajes definidos para el mismo (recordar lo aprendido para Pedidos). Si no hubiere mensajes definidos no será impreso aún con la marca colocada.
VII) Texto de cabecera: podrá indicarse un texto breve asociado a todo el documento.
Posiciones:
Podemos asignarles valores de propuestas en caso de que sea estándar el almacén de ingreso en caso de que este no venga preestablecido desde el pedido.
También podemos definir que las posiciones siempre estén tildadas con ok y des tildamos aquellas no recibidas, esto es muy beneficioso en caso de procesos estandarizados,
Las posiciones son heredadas del pedido, pero en caso de una entrega parcial podemos ingresar cantidades menores, lo que dejara una cantidad abierta para una próxima recepción.
1) Solapa material no se puede modificar datos.
2) Solapa Cantidad
Ctd. - Cantidad de entrada: hace referencia a la cantidad que será recibida y puede ser cambiada (sólo se aceptarán cantidad menores o iguales que las faltantes en el Pedido).
3) Solapa SE o Donde:
Podemos corregir o definir:
I) Clase de movimiento:
II) Tipo de stock a ingresar
• Libre utilización,
• Control de calidad,
• Bloqueado.
III) Almacen
IV) Destinatario de la mercadería
V) Texto descriptivo de la posición
4) Datos Pedido: sólo podrá ser modificada la opción mediante la cual se marca en el Pedido que ésta es la última entrega, que no sea marcada o que lo haga automáticamente si se ha completado la cantidad pedida.
Sólo nos resta guardar el documento, para ellos tendremos dos caminos:
• Utilizar el botón de "Guardar" de la barra de herramientas principal.
• Utilizar el botón "Contabilizar" de la barra de la transacción.
En ambos casos, y de no mediar error alguno (que no hubiera sido advertido por el sistema en la verificación), se recibirá un mensaje con el número de documento material:
2. Visualizar el documento
Para observar la información de un documento de material existente utilizaremos la misma transacción "MIGO" pero eligiendo de la lista de operaciones la opción "Visualizar" y donde se solicita el número colocaremos el correspondiente al documento deseado. Hecho este procedimiento recibiremos una imagen como la siguiente: