Creación del Documento
Creación de una Entrada de Mercancía
El objetivo de esta actividad será la creación de un nuevo Documento asociado a una Entrada de Mercancía la cual se realiza desde la TX MIGO
Selección de Operaciones
Mediante la lista observada en la imagen siguiente, podremos elegir la operación que debemos realizar
Referencias para Creación del documento
La lista mostrada en el esquema siguiente permite definir cuál será el documento a ser tomado como referencia para la creación del Documento de movimiento de mercancía
A modo de referencia mencionaremos algunos de ellos:
*Documento de material - Hace referencia a un documento generado al hacer otro movimiento de mercancía
*Entrega - Se indicará un documento de mercancía que fuera confeccionado para una salida del Stock
*Orden - Se deberá asociar el documento a una Orden de Fabricación
*Pedidos - Se trata del caso más común y se indicara un numero de Pedido de Compra
*Reserva - Se ingresará la mercancía asociándolo a una Reserva, a fin de determinar su aplicación e imputar los materiales a la Reserva ingresada
Creación de un Documento de Material - Procedimiento
Entrada de Mercancía con un Pedido como referencia
Ingresamos en la TX MIGO para crear un nuevo documento de material, seleccionamos las opciones con las listas de "Operaciones" y "Referencias" e ingresamos el número de documento de referencia correspondientes, en este caso un Pedido
Si ignoráramos el número de Pedido podremos recurrir al botón de búsqueda para efectuar una consulta mediante una pantalla de selección
Aceptar el documento de referencia
Al pulsar la tecla "Enter" el Sistema recurrirá al Pedido para tomar los datos necesarios para la confección del presente documento. Durante este paso pueden presentarse varias circunstancias diferentes
*Se ha ingresado un numero de Pedido correcto y sus datos permiten la confección del actual documento
*Se ha ingresado un numero de Pedido inexistente
*Se ha ingresado un numero de Pedido sin liberar
*Se ha ingresado un numero de Pedido sin posiciones para recibir mercancía
De los casos anteriores, solo el primero nos permitirá continuar con la creación del documento
Completar la información del documento
Recibida toda la información del Pedido, solo restara completar un mínimo de información e indicar las posiciones que serán incluidas en la recepción
Marcar las posiciones a recibir
Para indicar que materiales serán recibidos, deberemos marcar con la tilde el campo correspondiente a la columna "OK" tal como indica el esquema siguiente
Si la casilla de verificación se encuentra deshabilitada, será necesario minimizar la pestaña "Detalles de posición" o bien seleccionarla desde este apartado
Modificar otros datos de la Cabecera del documento
Estos son algunos campos donde podremos ingresar información
*Fecha del documento
*Fecha de Contabilización
*Nota de Entrega
*Carta Porte
*Vale de acompañamiento de la mercancía
*Impresión
*Texto de cabecera
Modificar otros datos de las Posiciones del documento
Los siguientes campos serán los disponibles para ser modificados en cada una de las solapas
Ctd - Cantidad de entrada - Hace referencia a la cantidad que será recibida y puede ser modificada (Solo se aceptaran cantidades menores o iguales que las faltantes en el Pedido)
Se - Datos Generales - Podrán ser agregados o modificados
*Clase de movimiento
*Tipo de Stock a ingresar
*Almacén en el cual será recibido
*Destinatario de la mercancía
*Texto descriptivo de la posición
Datos Pedidos - Solo podrá ser modificada la opción mediante la cual se marca en el Pedido que ésta es la última entrega, que no sea marcada o que lo haga automáticamente si se ha completado la cantidad pedida
Verificar la información del documento
La siguiente imagen muestra el botón de la barra de herramientas que le indica a SAP que valide la información ingresada y de su conformidad para su registro definitivo o presente un informe de los errores encontrados
Guardar y Contabilizar el documento
Solo resta guardar el documento, para ello tendremos 2 caminos
*Utilizar el botón de "Guardar" de la barra de herramientas principal
*Utilizar el botón "Contabilizar de la barra de la TX
Visualizar el documento
Para visualizar la información de un documento de material existente utilizaremos la misma TX MIGO pero eligiendo de la lista de operaciones la opción "Visualizar" y donde se solicita el numero colocaremos el correspondiente al documento deseado