- Creacion de una Entrada de Mercaderia.
Estara basada en un Pedido como referencia. Se ingresa con la transaccion MIGO, para el registro de Movimientos de mercaderia en SAP, incluso sirve para visualizar.
(Imagen 1.1)
- Seleccion de Operaciones: Mediante una lista desplegable, se elige la operacion que se debe realizar. Se observan distintos procedimientos asociados a movimientos de materiales (entradas, salidas, traspasos, devoluciones, visualizacion, etc.)
(Imagen 1.2)
- Referencias para creacion del documento. Algunos de ellos pueden ser: Documento de material, generado al hacer otro movimiento de mercaderia previo; Entrega, documento de entrega de mercaderia que fuera confeccionado para una salida del stock; Orden, asociar el documento a una orden de fabricacion; Pedido, el caso mas comun y se indicara un numero de Pedido de compra; Reserva, se ingresa la mercaderia asociandolo a una reserva, a fin de determinar su aplicacion e imputar los materiales a la reserva ingresada.
(Imagen 1.3)
- Se ingresa con la transaccion MIGO para crear un documento de material, se seleccionan las opciones con las listas de Operaciones y Referencias, e ingresar el numero de documento de referencia correspondiente (en este caso, un Pedido).
(Imagen 2.1)
Tambien, se puede efectuar una consulta de Pedidos mediante el boton de matchcode, donde se obtendra un listado para tomar el numero deseado.
(Imagen 2.2)
- Aceptar el documento de referencia. Pulsar la tecla Enter, el sistema recurrira al Pedido para tomar los datos necesarios para la confeccion del presente documento. Pueden presentarse varias circunstancias diferentes: Se ha ingresado un numero de Pedido correcto y sus datos permiten la confeccion del actual documento; se ingresa un numero Pedido inexistente; se ingresa un numero de Pedido sin liberar; se ingresa un numero de Pedido sin posiciones para recibir mercaderia.
Solo el primero permite continuar con la creacion del documento.
(Imagen 2.3 - Se observan los items heredado del Pedido y sus correspondientes datos (cantidades, centro, almacen, proveedor, etc.))
La cifra que se visualiza, corresponde a la cantidad restante a ser entregada por el proveedor. Y sin importar los itemas y cantidades contenidas en el Pedido original, solo seran tomados aquellos materiales que aun contengan posiciones a recibir.
- Completar la informacion del documento: Resta completar un minimo de informacion e indicar las posiciones que seran incluidas en la recepcion.
_Marcar las posiciones a recibir: Qué materiales seran recibidos, se marcan con la tilde en el campo de la columna OK
(Imagen 2.4)
En caso de que el casillero correspondiente al item seleccionado este girsado (no puede ser seleccionado), para marcarlo se puede seleccionar el otro material haciendo click sobre el numero a la izquierda de la linea o utilizando el mismo casillero al pie de la pantalla.
_Modificar otros datos de la cabecera del documento.
(Imegen 2.5)
Fecha del documento - Fecha de Contabilizacion (en que sera imputado en la Contabilidad) - Nota de Entrega - Carta de Porte - vale de acompañamiento de la mercaderia - Impresion (para el vale de acompañamiento, se debe recurrir a los Mensajes definidos para el mismo, de lo contrario, no sera impreso aun con la marca colocada) - Texto de cabecera.
_Modificar otros datos de las posiciones del documento.
Ctd. - Cantidad de entrada: que sera recibida y puede ser cambiada (solo se aceptara cantidad menores o iguales que las faltantes en el Pedido).
(Imagen 2.6)
Se - Datos generales (se podra agregar o modificar): Clase de movimiento - Tipo de stock a ingresar - Almacen en el cual sera recibido - Destinatario de la mercaderia - Texto descriptivo de la posicion.
Datos Pedido: solo podra ser modificado la opcion mediante la cual se marca en el Pedido que esta es la ultima entrega, que no sea marcada o que lo haga automaticamente si se ha completado la cantidad pedida.
- Verificar la informacion del documento.
(Imagen 2.7)
Mensajes de errores:
(Imagenes 2.8 - 2.9)
Estos debidos a que intentamos contabilizar en un periodo cerrado (09/02/2010) e ingresar una cantidad mayor que la abierta en el Pedido (20). Pasado esto, el siguiente mensaje se presenta:
(Imagen 2.10)
- Guardar y Contabilizar el documento: Dos opciones > Utilizar el boton Guardar de la barra de herramientas principal; Utilizar el boton Contabilizar de la barra de la transaccion. Recibiendo, asi, el siguiente mensaje:
(Imagen 2.11)
- Visualizar el documento: Con la misma transaccion MIGO, pero eligiendo de la losta de operaciones la opcion Visualizar y donde se solicita el numero, se indica el correspondiente al deseado.
(Imagen 2.12)