Lección 3/7: CREACION DE UNA ENTRADA DE MERCADERIA
Realizaremos la creacion de de una entrada de mercaderia, la cual, estara basada en un pedido como referencia. Para esto utilizaremos la transaccion MIGO.
Seleccion de operaciones: Al desplegar la lista podemos elegir la operacion que debemos realizar.
A01 Entrada de mercancias.
A08 Traspaso.
A07 Salida de mercancías.
A02 Devolución
A04 Visualizar
A09 Tomar material del almacén
A10 Almacenar
A03 Anulación
A06 Entrega posterior
A05 Liberar stock bloqueado EM
Referencias para creacion del documento: La lista mostrada permite definir cual sera el documento a ser tomado como referencia para la creacion del documento de movimiento de mercaderia. Algunos son:
- Documento de material: hace referencia a un documento generado al hacer otro movimiento de mercaderia.
- Entrega: se indicara un documento de entrega de mercaderia que fuera confeccionado para una salida del stock.
- Orden: se debera asociar el documento una orden de fabricacion.
- Pedido: se trata del caso mas comun y se indicara un numero de pedido de compra
- Reserva: se ingresara la mercaderia asociandolo a una reserva, a fin de determinar su aplicacion e imputar los materiales a la reserva ingresada
R02 Documento de material
R05 Entrega
R04 Entrega entrante
R07 Identificación de transporte
R08 Orden
R10 Otros
R01 Pedido
R09 Reserva
R06 Transporte
CREACION DE UN DOCUMENTO DE MATERIAL - PROCEDIMIENTO
Mencionaremos ya analizaremos los pasos y la informacion involucrada en la creacion del documento. Se utilizara el caso mas comun que consiste en una entrada de mercaderia con un pedido como referencia.
Ingresar en la transaccion: Ingresamos con la transaccion MIGO para crear un nuevo documento de material, seleccionamos las opciones con las listas de Operaciones y referencias e ingresamos el numero del documento como referencia correspondiente.
Aceptar el documento de refencia: Durante este paso se pueden presentar varias circunstancias diferentes.
- Se ha ingresado un numero de pedido correcto y sus datos permiten la confeccion del documento.
- Se ha ingresado un numero de pedido inexistente.
- Se ha ingresado un numero de pedido sin liberar.
- Se ha ingresado un numero de pedido sin posiciones para recibir la mercaderia.
Sin importar los items y cantidades contenidas en el pedido original, solo seran tomados aquellos materiales que aun contengan posiciones a recibir. La cifra que veremos como cantidad, correspondera exclusivamente a la cantidad restante a ser entregada por el proveedor.
Completar la informacion del documento: Recibida toda la informacion del pedido, solo restara completar un minimo de informacion e indicar las posiciones que seran incluidas en la recepcion.
- Marcar las posiciones a recibir: marcar con una tilda la casilla que esta al lado del numero de la columna OK para indicar los materiales a recibir.
- Modificar otros datos de la cabecera del documento: como lo son fecha del documento, Fecha de contabilizacion (fecha en que sera imputado en la contabilidad), nota de entrega, carta de porte, vale de acompañamiento de la mercaderia, impresion, texto de cabecera.
- Modificar otros datos de las posiciones del documento: como los ctd.- cantidad de entrada: hace referencia a la cantidad que sera recibida y puede ser cambiada. Solo pueden ser menores o iguales al pedido. Se- datos generales: clase de movimiento, tipo de stock a ingresar, almacen en el cual sera recibido, destinatario de la mercaderia, texto descriptivo de la posicion.
Verificar la informacion del documento: se realiza para validar la informacion ingresada y SAP confirme para su registro definitivo o presente un informe de los errores encontrados.
Guardar y contabilizar el documento: Podemos hacerlo de dos formas: Guardar o Contabilizar.