Completamos los datos Posición : corresponde a un número que comienza con "10" y se incrementa automáticamente en "10" (10, 20, 30, etc.)
Código del material : se ingresará el código correspondiente al material o servicio que se desea adquirir o contratar.
Como comentario adicional, es interesante que sepas que SAP permite incluir en los documentos de compra, productos que no se encuentren registrados en el maestro de materiales; ésto se efectúa, dejando vacía la columna correspondiente al material e ingresando la descripción correspondiente.
Cantidad : número de unidades a comprar. La manera como está definido el material determina la unidad de medida de la cantidad ingresada (unidades, caja, kilogramos, etc.).
Fecha de Entrega : hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería para su utilización.
Más adelante veremos que a efecto de cumplir con este plazo serán tenidos en cuenta diversos tiempos de demora que involucra todo el proceso.
Centro : hace mención del lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.
Solicitante : nombre del interesado en la iniciación del Proceso de compras y posible interlocutor en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.
Número de necesidad : se refiere a un número (no codificado) que servirá como referencia para agrupar otros documentos, tales como Peticiones de Cotización o Pedido y agruparlos para una necesidad determinada, por ejemplo un proyecto, una obra, etc.
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Aceptamos los datos ingresados
Pulsaremos la tecla "Enter", mediante lo cual, SAP analizará los datos actuales y validará la necesidad o no de otros adicionales o la presencia de errores.