Leccion 6
1 Creacion de un documento – Introduccion
Al crear un documento nuevo, en la mayoría de los casos encontramos dos opciones posibles y son:
· Creacion sin Referencia: se crea un documento vacio e ingresamos manuel/ (o en forma automática, si fuera el caso), todos los datos requeridos.
Nota: Este documento no tiene ninguna relación previa.
· Creacion con Referencia: Se indicara un documento q será tomado como referencia para la creación de uno nuevo. Ej: podremos crear un pedido a partir de una solicitud de pedido previa/ registrada en el sist y cuyos datos de cabecera y posiciones serán copiadas al nuevo documento. Ambos documentos formaran parte de un Proceso de Compras q inicio la solicitud de pedido y continua el pedido.
Otra posibilidad de creación con referencia, será la de indicar un documento ya existente para crear otro de similares características e inf. En este caso no existirá relación alguna entre los dos documentos.
En Ambos casos, Sap tomara los datos de la referencia, los copiara al nuevo según reglas preestablecidas, pudiendo posterior/, modificar cualquier dato q sea necesario antes de guardar el documento.
Nota: Cuando nos referimos a un documento de referencia para crear otro nuevo, podrá ser el caso de aprovechar los datos otro existente o para asociar dos documentos al proceso de compra. En cualquiera de los dos casos el sist validara la inf ingresada.
2. Creacion de un documento sin Referencias: Un documento sin referencia será creado a partir de una estructura vacia, en la cual ingresaremos todos los datos requeridos.
Ej: Una solicitud de pedido
2.1 Ingresar TX correspondiente
ME51N
2.2 Seleccionamos el tipo de documento:
2.3 Completamos los datos: solicitados para el ítem
· Posicion: La posición siempre arranca con 10 y va aumentando de 10 en 10
· Código de mat: se ingresa el código del mat o ss. Nota: tambien se puede ingresar un mat sin código osea que no se digita nada en la casilla y en descripción se da la denominación o descripción.
· Cantidad: # de unidades a comprar. La unidad de medida de la Q ingresada (unidades, cajas, kilogramos), etc.
· Fecha de entrega: hace referencia a la fecha en q el solicitante necesita recibir la mercadería.
· Centro:Lugar físico para el cual se solicita el pedido y donde deberá ser entregado x el provee.
· Solicitante: Nombre del interesado y posible interlocutor, en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.
· Numero de necesidad: Se refiere a un num (no codificado), q servirá como referencia para agrupar otros documentos o una necesidad determinada.
2.4 Aceptamos los datos ingresados: Una vez ingresados los datos básicos, pulsaremos tecla “Enter”, el sist analizara los datos actuales, datos adicionales o la presencia de errores. A ej: Favor entre Grupo de Compras. Aquí el sist nos avisa que hay un dato obligatorio que le hace falta la sist y lo referencia con un Símbolo rojo a final de la pantalla. Esto indica q el documento no podrá ser guardado hasta q no se arregle el dato.
2.5 Análisis de los datos obligatorios x configuración: Son aquellos datos y su nombre lo indica, obligatorios para digitarle al sist osea q contengan un valor.
Conclusion: La parametrización del sist nos permitirá convertir en obligatorios aquellos datos q deseamos asegurar q el operador no omita durante la creación del documento.
A manera de inf, a qui es donde se configura esta funcionalidad
2.6 Ejemplos de mensajes de advertencias y errores:
Errores o adventecias