Maestro de proveedores
1 | ¿Con qué transacción se crea un nuevo proveedor?
Utilizando la transacción XK01 para crear un proveedor "central"
MK01 para crear proveedores sólo en el ámbito del módulo MM
BP en S4/HANA
2 | Mencionar algunos datos básicos de los Proveedores
Código, nombre, dirección, país, número de identificación fiscal, datos bancarios, grupo de tesorería, condición de pago, vías de pago, retenciones, moneda de pedido, pedido automático, interlocutores, entre otros
3 | ¿De qué nivel de la organización dependen los datos de proveedores para compras?
Son dependientes de la Organización de compras
4 | Mencionar algunas de las tablas más comunes del maestro de proveedores
Las tablas mas comunes son: LFA1-Datos generales, LFM1-Organización de compras, LFB1-Sociedades, LFBK-Datos bancarios. El objetivo es fijar el concepto de "segmentos de datos" asociados a aplicaciones (compras y administración) y la necesidad de su definición para ser utilizado el proveedor.
5 | ¿Cuáles son los campos claves para las tablas principales de proveedores?
Los campos claves son los siguientes: LFA1 (Número de proveedor), LFB1 (Número de proveedor Sociedad), LFM1 (Número de proveedor Organización de Compras)
6 | ¿Con qué transacción se extiende un proveedor a una nueva Organización de compras? ¿Y a una sociedad?
En todos los casos se utiliza la transacción XK01. Tener en cuenta que en todos los escenarios mencionados se define información nueva al proveedor.
Además de la transacción XK01, SAP cuenta con las transacciones MK01 y FK01 para la gestión específica de datos de los módulos MM y FI, respectivamente
7 | ¿En qué vista se encuentran los datos del Proveedor válidos para toda la organización?
Se encuentran en las vistas de Datos Generales (Dirección, Control, Pagos). Los datos del Proveedor a los que se hace referencia son aquellos que son fijos para el mismo y no dependen de si se utiliza alguna Organización de Compra o Sociedad en particular.
8 | ¿Con qué transacción es posible una actualización masiva de datos de Proveedores?
Utilizando la transacción XK99
9 | ¿Los proveedores sólo pueden ser actualizados centralmente?
No. Es posible definir sólo los datos generales o incorporar independientemente los datos de Compras (Organización de compras) y Financieros (Sociedad).Esto se debe a que siendo compartida la información por más de un módulo. puede ser requerida la actualización por diferentes usuarios y departamentos.
10 | ¿Qué recursos existen en SAP para impedir movimientos de un proveedor?
El maestro de datos del proveedor puede ser bloqueado o marcado para su borrado.
Las transacciones que lo permiten son XK05 y XK06.
11 | ¿Qué opciones de bloqueo de proveedores existen en SAP?
Bloqueo para impedir las operaciones de compras y/o la contabilización de documentos, en este caso a la entrega de mercadería y facturas.
12 | ¿Un proveedor que es bloqueado o marcado para borrar puede ser recuperado?
Si. Efectuando un procedimiento similar al de bloqueo o marcado para el borrado
13 | ¿Qué opciones de marca para el borrado de proveedores existen en SAP?
El proveedor puede ser marcado para una sola Sociedad u Organización de compras o para todas las que se encuentre definido