Pasos sucesivos en un proceso habitual de compras:
Se completa el maestro de datos y el de proveedores > Se crea la solicitud de pedido y su liberación > Como opción se incluye la solicitud de cotización con uno o más proveedores y su actualización > Crear el pedido y liberación para ser enviado al proveedor > Recepción de la mercadería > Posibilidad de devolución de mercadería > Registro de la factura enviada por el proveedor > Habiendo una devolución se crea una nota de crédito que cancele parcialmente la factura > Cargo posterior que incluiría gastos adicionales como fletes, seguros, almacenaje, etc. > Reportes existentes en sap para cada una de las etapas anteriores.
MM01: creación de un material.
MK01: creación de un proveedor.
XK01: extender el proveedor a una sociedad.
ME51N: creación de solicitud de pedido.
ME54N: liberación de solicitud de pedido.
ME41: creación de petición de oferta.
ME41: creación de petición de oferta referente a una solicitud de pedido (se escoge una solicitud de pedido como referencia y se completan los datos para el registro de una petición de oferta).
ME47: actualización de una petición de oferta (registro de la respuesta del proveedor a nuestra petición de oferta)
ME21N: creación de pedido, selección de referencia para la confección de pedido y uso de las variantes de usuario que facilitara la visualización y selección del documento correcto.
ME29N: liberación del pedido (aprobación del pedido para su envío al proveedor).
MIGO: entrada de mercadería, documentos de referencia, devolución de mercadería.
MIRO: creación de factura, simulación (la cual permitirá establecer si los datos ingresados manualmente, sumados a los obtenidos por parametrización, reúnen las condiciones adecuadas para el registro de la factura y el documento contable asociado), creación de abono o nota de crédito que cancele total o parcialmente una factura y creación de cargo posterior (incluye gastos adicionales a la operación de compra que no esté asociada a las cantidades los materiales recibidos.).
MRBR: liberación de factura/ cargo posterior bloqueada (liberación de una factura que fuera bloqueada para el pago debido a por ejemplo, un desvío en el precio).
MMBE: resumen de stock.
MKVZ: listado de proveedores.
ME5A: listado de solicitud de pedido.
ME2W: listado de pedidos.
MB51: listado de documento de materiales (permite obtener un listado de los movimientos de mercadería).
MIR5: listado de facturas.