1-INTRODUCCION AL MODULO SAP MM
El módulo SAP MM proporciona un conjunto de transacciones que ayudan a realizar las tareas de administración de materiales del día a día.
Cuando hablamos de Administración de materiales nos referimos a las tareas necesarias para obtener las materias primas y servicios en el proceso de reproducción y gestionar esas materias primas y servicios de manera eficiente.
La gestión eficiente de los materiales puede ayudar a una empresa a:
-La adquisición de materiales y servicios de calidad al menor costo
2-TRANSACCIONES DE SAP MM
el módulo MM incluye una lista exhaustiva de transacciones. Las transacciones mas comúnmente son:
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Requisición de compra(Purchase Requisition)(transacciones ME51N(alta), ME52N(modificación ) y ME53N(visualización): es una solicitud formal para el departamentod e compras de la empresa para adquirir una determinada cantidad de una materia en una fecha de entega determinada.
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Orden de compra(Purchase order) (transacciones MEN21N(alta), ME22N(modificación) y ME23N(visualizacion)): instrucción del departamento de compras a un proveedor para suministrar una determinada cantidad de material en una fecha de entrega específica. Una orden de compra también se puede utilizar para buscar los servicios de un proveedor.
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Entrada de mercacias(Goods receipt) (transacción MIGO): un recibo de mercacias es una operación utilizada para confirmar que los materiales se han recibido de un proveedor.
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Hoja de entrada de servicio(Service Entry Sheet) (transacción ML81N): una hoja de entrada de servicio se utiliza para mantener el registro de los servicios prestados por un proveedor de servicios.
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Verificación de facturas(Invoice verificaction)(transacciones MIRO(alta) y MIR4(Visualizacion): una verificacion de la factura se utiliza para confirmar que la factura enviada por un proveedor muestra la cantidad correcta y demás detalles. Cuando se verifican los detalles, la factura se contabiliza y los detalles se envían a contabilidad financiera de la empresa.
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Salida de mercacias(Good issue) (transacción MIGO): la transacción de salida de mercancias se utiliza para registrar la retirada del material desde el almacén. Esta retirada puede ser son fines de fabricación o de las entregas a los clientes.
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Transferencia de stock(stock transfer)(transaccion MIGO): la transferencia de stock es una operación utilizada para la transferencia de materiales entre diferentes ubicaciones.
PRINCIPALES TRANSACCIONES DE MM
Requisición de compra----> ME51N - ME52N - ME53N
Orden de compra-----> ME21N – ME22N – ME23N
Hoja de entrada de sercicio-------->ML81N
Entrada de mercancias, salida de mercacionas y transferencia de stock-------> MIGO
Verificación de facturas------> MIRO - MIR4
3-ASCENDIENDO DE SAP A MM
Se puede ascender utilizando la pantalla del SAP EASY ACCES. Abriendo la carpeta logística-> Gestión de materiales. Dentro de la carpeta gestión de materiales vemos las funciones del modulo MM.
4- ESTRUCTURA OGANIZATIVA DE SAP MM
Para alinear los procesos de administración de materiales con el modulo MM lo primero es definir la estructura organizativa del negocio.
La estructura organizativa proporciona a SAP de la información relacionada con la jerarquía de las unidades de negocio y los detalles de cada unidad.
SAP proporciona los bloques de construcción llamados “unidades organizacionales” para crear la estructura organizativa de la empresa.
Veamos cada una de ellas:
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Cliente: es un conjunto de unidades organizativas, administrativas y jurídicas que funcionan como un grupo hacia un objetivo común.
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Sociedad: es una unidad independiente dentro del cliente que mantiene su propio balance y estado de ganancias y pérdidas.
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Centro: es una unidad independiente dentro de una sociedad
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Almacén: se utiliza para almacenar el stock de un material para un centro.
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Organización de compras: es una unidad que adquiere los materiales y servicios para las plantas. Es el reponsable de tratar con los vendedores para el suministro de materiales y servcios.
5-DATOS MAESTROS DE SAP MM
Los datos maestros almacenan informacion que no cambia con frecuencia. Datos maestros especiales que debemos definir para comenzar a a trabajar con las transacciones de MM.
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Detalles de contacto del vendedor
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Condiciones de los pagos a los proveedores
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Moneda utilizada para los pagos al proveedor
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Registro de Informacion(Info Record): define la relación entre el material y el proveedor. Éste reune la información acerca de un vendedor y los materiales que adquiere el negocio al proveedor.
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Lista de Origen(Source List): define una lista de proveedores que pueden proporcionar un material específico en un periodo de tiempo determinado.
Cada registro del maestro de materiales y proveedores tiene asignado un número único en SAP