INTRODUCCION AL MODULO SAP MM
EL modulo SAP MM es para la administracion de materiales. Esta transaccion sirve para obtener materia primar, proceso de producion y servicio.
Gestion eficiente de materiales ayuda a:
- La Adquisicion de materiales y servicios de calidad a menor costo
- Garantiza la disponibilidad de los materiales.
- Reducir las existencias improductivas en el inventario.
TRANSACCION MM EN SAP
EL modulo MM consiste en un grupo de transacciones, las mas comunes son:
- Requsicion de compora ME51N, ME52N (modificacion), ME53N (visualizacion): es una solicitud de compra por parte de la empresa para adquirir una cantidad de material en una fecha de entrega determinada. Esta transaccion la genera cualquier apartamento que esta en necesidad de adquirir material.
- Orden de Compra ME21N, ME22N (modificacion), ME23N: sirve para darle instruccion de compras a un proveedor para suministrar una cantidad de material en una fecha especifica, tambien sirve para buscar servicios de un proveedor. Esta transaccion la genera el departamento de comprar para satisfacer la necesidad de algun departamento.
- Entrada de Mercancias (MIGO): esta transaccion sirve para confirmar que se recibio los materiales de un proveedor.
- Hoja de entrada de servicios (ML81N): esta transaccion se utiliza para mantener el registro de servicios prestados por un proveedor.
- Verificacion de Facturas (MIRO, MIR4 (visualizacion): sirve para verificar las factura y confirmar que la factura enviada por un proveedor, muestra la cantidad correcta y los detalles del suministro de proveedor. Despues de que se verifiquen todos los detalles de la factura y se envian a la Contabilidad Financiera de la empresa.
- Salida de Mercancias (MIGO): es la transaccion de salida de mercancias se utiliza para el registro de retiro de material desde el almacen o la retirada para el fin de fabricacion y entrega a clientes.
- Transferencia de Stock (MIGO): sirve para el registro de transferencia de materiales entre diferentes ubicaciones.
ACCEDIENDO A SAP MM
Se puede acceder a la pantalla MM utilizando el el menu desplegable SAP:
LOGISTICA > GESTION DE MATERIALES
Dentro de Gestion de Materiales podemos encontrar todas las opciones sobre la gestion de materiales mencionadas anteriormente.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SAP MM
Para organizar los procesos de administracion de materiales debemos primero definir la estructura organizativa del negocio. SAP proporciona bloques de contruccion llamados "Unidades organizacionales" para crear la estructura de la empresa. Veamos cada una de ellas:
- Clientes: son las unidades organizativas, administrativas y juridicas que funcionan como grupo a un objetivo comun. Un grupo empresarial se puede definir como un cliente.
- Sociedad: es una unidad independiente dentro del cliente que mantiene su propio balance y estado de ganancias y perdidas.
- Centro: Una unidad independiente dentro de una sociedad. Una fabrica o una oficina en su empresa.
- Almacen: se utilizan para almacenar el stock de un material para un centro.
- Organizacion de compras: es la unidad encargada para adquirir los materiales y servicios para las plantas. Es el responsable de tratar los vendedores para el suministros de materiales y servicios.
DATOS MAESTROS DE SAP MM
Para utilizar las transacciones MM, es necesario definir los datos maestros MM. Estos datos maestors almacenan informacion que no cambia con frecuencia. Veremos los datos maestros esenciales lpara comenzar a trabajar con MM.
- Maestro de materiales: la base de datos de informacion sobre los materiales que la empresa adquiere, almacena y produce. Cada material tiene su propio registro. Un registro maestro incluye:
- Atributos del material definidos, como tipo de material
- sector de la industria para el material
- Unidades de medida para comprar, almacenar o vender el material
- Precios y datos contables relacionados con el material.
- Maestro de proveedor: es una base de datos con toda la informacion relacionada con los vendedores que suministran materiales o servicios a la empresa. La informacion relativa a cada proveedor se hace un registro de proveedor individual. El registro de proveedor incluye:
- Detalles de contacto del vendedor
- Condiciones de los pagos a los proveedores
- Moneda utilizada para los pagos al proveedor
- Registro de Informacion: define la relacion material y proveedor. Este reuna la informacion de cada vendedor y los materiales que adquire el negocio al proveedor.
- Lista de Origen: es una lista de proveedores que pueden proporcionar un material especifico en un periodo determinado.