Unidad 3
Lección 1.3 : MM - Administración de Materiales
1. Introducción al Módulo SAP MM
Conjunto de transacciones que ayudan a las tareas de administración de materiales, como la adquisición de materias primas de un proveedor. La administración de materiales es la obtención de materias primas y de servicios en el proceso de producción.
La administración eficiente puede ayudar a la empresa a:
· Menor costo para adquirir materiales y servicios
· Garantizar disponibilidad oportuna de los materiales
· Reducir el inventario improductivo.
2. Transacciones de SAP MM
- Requisición de Compra/ Crear solicitud de pedido: ME51N (ALTA). ME52N (MODIFICACION). ME53N (VISUALIZACION): Solicitud formal al departamento de compras para adquirir una cantidad de material a una fecha de entrega determinada. La genera cualquier sector de la empresa y le llega al depto. De compras.
- Orden de Compra/Crear pedido: ME21N (ALTA), ME22N (MODIFICACION) Y ME23N (VISUALIZACION): una instrucción del departamento de compras a un proveedor para suministrar una cantidad de material a una fecha específica. Una orden de compra también se puede utilizar para buscar los servicios de un proveedor.
- Entrada de mercancías (goods receipt): MIGO: un recibo de mercancías es una operación utilizada para confirmar que los materiales se han recibido de un proveedor.
- Hoja de entrada de servicio/ Entrada actividad pedido (service entry sheet): ML81N: una hoja de entrada de servicio se utiliza para mantener el registro de los servicios prestados por un proveedor de servicios.
- Verificacion de facturas (invoice verification): MIRO (ALTA), MIR4 (VISUALIZACION): verifica que la factura enviada por un proveedor muestra la cantidad correcta, y los demás detalles. Despues de verificar dichos detalles, la factura se contabiliza y los detalles de las factura se envía a la contabilidad financiera de la empresa.
- Salida de mercancías, godos issue MIGO: la transacción de salida de mercancías se utiliza para registrar la retirada del material desde almacen, para fabricación o entregas a clientes.
- Transferencia de stock, stock transfer: MIGO: La transferencia de stock es una operación utilizada para la transferencia de materiales entre diferentes ubicaciones.
Principales transacciones de MM
· Requisición de compra ---> ME51N - ME52N - ME53N
· Orden de compra ---> ME21N - ME22N - ME23N
· Hoja de entrada de servicio ---> ML81N
· Entrada de mercancías, Salida de mercancías y Transferencia de stock ---> MIGO
· Verificación de facturas ---> MIRO - MIR4
3. Accediendo a SAP MM:
En el menú de la izquierda. Con SAP Easy Access. Se abre la carpeta “logística”- “gestión de materiales” - “compras”
4. Estructura Organizativa de SAP MM
SAP proporciona los bloques de construcción llamados “unidades organizacionales”, para crear la estructura organizativa de la empresa:
- Cliente: es un conjunto de unidades organizativas, administrativas y jurídicas que funcionan como un grupo hacia un objetivo común. Un grupo empresarial se puede definir como un cliente.
- Sociedad: es una unidad independiente dentro del cliente que mantiene su propio balance y estados de ganancias y perdidas. Una compañía que forma parte de su grupo empresarial se puede definir como una sociedad.
- Centro: es una unidad independiente dentro de una sociedad. Por ejemplo, una fabrica o una oficina en su empresa puede ser definida como centro.
- Almacen: se utiliza para almacenar el stock de un material para un centro.
- Organización de compras: es una unidad que adquiere los materiales y servicios para las plantas. Es el responsable de tratar con los vendedores para el suministro de materiales.
5. Datos maestros de SAP MM
Hay que definir los datos maestros de MM. Estos dados almacenan información que no cambia con frecuencia:
- Maestro de materiales (material master): base de datos de información sobre los materiales que la empresa adquiere, almacena y produce. Cada maeterial tiene su propio registro en el maestro de material. Incluye:
· Atributos de material definidos, como el tipo de material.
· Sector de la industria para el material
· Unidades de medida para comprar, almacenar o vender el material.
· Precios y datos contables relacionados con el material.
- Maestro de proveedores (vendor master): es la base de datos de toda la información relacionada con los vendedores que suministran materiales o servicios a la empresa. Un registro de proveedores incluye:
· Detalles de contacto del vendedor
· Condiciones de los pagos a los proveedores
· Moneda utilizada para los pagos al proveedor.
- Registro de información (info record): define la relaion entre el material y el proveedor. Reune la info acerca de un vendedor y los materiales que adquiere el negocio al proveedor. Un registro de ino puede almacernar el precio de un vendedor de suministros para un material en particular.
- Lista de Origen (source list): define una lista de proveedores que pueden proporcionar un material especifico en un periodo de tiempo determinado. Cada registro de maestro tiene un numero único en SAP.