UNIDAD 3 - TEMA 1 - MÓDULO MM GESTIÓN DE MATERIALES
El módulo SAP MM proporciona un conjunto de transacciones que ayudan a realizar las tareas de administración de materiales diaria (ej. adquisición de m.p. de un proveedor).
La Administración de Materiales se refiere a las tareas necesarias para obtener las materias primas y servicios en el proceso de producción y gestionarlos de manera eficiente.
Una gestión eficiente de materiales supone que la empresa adquiere materiales y servicios de calidad al menor costo, se garantiza la disponibilidad oportuna de los materiales y se reducen las existencias improductivas en el inventario.
TRANSACCIONES DE SAP MM
Las transacciones más utilizadas en el módulo MM son:
- Requisición de compra (Purchase Requisition) (Transacciones ME51N (Alta), ME52N (Modificación) y ME53N (Visualización): solicitud formal para el departamento de compras de la empresa para adquirir una determinada cantidad de material en una fecha de entrega determinada. Esta solicitud la realiza cualquier sector de la empresa, informando así al sector de compras del material o servicio que se necesita adquirir. Éste las toma del sistema y genera el pedido correspondiente que es dirigido al proveedor que corresponda.
- Orden de compra (Purchase order) (Transacción ME21N (Alta), ME22N (Modificación) y ME23N (Visualización): Es una instrucción del departamento de compras a un proveedor para suministrar determinada cantidad de material en una fecha de entrega especificada. Una orden de compra también se puede utilizar para buscar los servicios de un proveedor.
Una orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercancías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y muchas cosas más. SAP lo designa también con el nombre de Pedido.
- Entrada de mercancías (Goods receipt) (Transacción MIGO): Un recibo de mercancías es una operación utilizada para confirmar que los materiales se han recibido de un proveedor.
- Hoja de entrada de servicio (Service Entry Sheet) (Transacción ML81N): Una hoja de entrada de servicio se utiliza para mantener el registro de los servicios prestados por un proveedor de servicios.
Un proveedor es un agente externo a quien se solicitará la provisión de materiales o la ejecución de un servicio. Para aquellos proveedores muy eventuales o de operaciones únicas, SAP utiliza una clase especial denominada "CPD" o Cuentas de proveedores diversos.
- Verificación de facturas (Invoice verification) (transacción MIRO (Alta) y MIR4 (Visualización) ): Se utiliza para confirmar que la factura enviada por un proveedor muestra la cantidad correcta, y demás detalles del material suministrado por el proveedor. Después de verificar todos los detalles, la factura se contabiliza y los detalles de la factura se envían a la contabilidad Financiera de la empresa.
- Salida de mercancías (Goods issue) (Transacción MIGO): La transacción salida de mercancías se utiliza para registrar la retirada del material desde el almacén. Estas retiradas pueden ser con fines de fabricación o de las entregas a los clientes.
- Transferencia de stock (Stock transfer) (Transacción MIGO): La transferencia de stock es una operación utilizada para la transferencia de materiales entre diferentes ubicaciones.
PRINCIPALES TRANSACCIONES DE MM:
- Pedidos de compra: ME51N, ME52N, ME53N
- Orden de compra: ME21N, ME22N, ME23N
- Hoja de entrada de servicio: ML81N
- Entrada de mercancías, salida de mercancías y transferencia de stock: MIGO
- Verificación de facturas: MIRO, MIR4
ACCEDIENDO A SAP MM
Utilizando la pantalla SAP Easy Access, carpeta Logística, carpeta Gestión de Materiales, donde vemos las funciones del módulo MM.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SAP MM
Para alinear los procesos de administración de materiales con el módulo MM lo primero que debemos hacer es definir la estructura organizativa del negocio.
La estructura organizativa proporciona a SAP la información relacionada con la jerarquía de las unidades de negocio y los detalles de cada unidad.
SAP proporciona los bloques de construcción, llamados Unidades organizacionales, para crear la estructura organizativa de la empresa (Cliente, Sociedad, Centro, Almacén, Organización de compras)
- Cliente: conjunto de unidades organizativas, administrativas y jurídicas que funcionan como un grupo hacia un objetivo común. Por ejemplo, un grupo empresarial se puede definir como cliente.
- Sociedad: unidad independiente dentro del cliente que mantiene su propio balance y estado de ganancias y pérdidas. Por ej, una compañía que forma parte de su grupo empresarial se puede definir como una sociedad.
- Centro: una unidad independiente dentro de una sociedad. Por ej, una fábrica o una oficina en su empresa puede ser definida como un centro.
- Almacén: Se utiliza para almacenar el stock de un material para un centro. Por ej, un almacén de materias primas para una fábrica puede ser definido como un lugar de almacenamiento.
- Organización de compras: una unidad que adquiere los materiales y servicios para las plantas. Es el responsable de tratar con los vendedores para el suministro de materiales y servicios.
DATOS MAESTROS DE SAP MM
Estos datos maestros almacenan información que no cambia con frecuencia.
Datos maestros esenciales que debemos definir para comenzar a trabajar en las transacciones de MM:
- Maestro de materiales (Material Master): Es la base de datos de información sobre los materiales que la empresa adquiere, almacena y produce. Cada material tiene su propio registro en el maestro de material. Un registro maestro de materiales incluye:
- Atributos de material definidos, como el tipo de material.
- Sector de la industria para el material.
- Unidades de medida para comprar, almacenar o vender el material.
- Precios y datos contables relacionados con el material.
- Maestro de proveedores (Vendor Master): Es la base de datos de toda la información relacionada con los vendedores que suministran materiales o servicios a la empresa. La información relativa a cada proveedor se almacena en un registro de proveedor individual. Un registro de maestro de proveedores incluye:
- Detalles de contacto del vendedor.
- Condiciones de los pagos a los proveedores.
- Moneda utilizada para los pagos al proveedor.
Cada registro de maestro de materiales y proveedores tiene asignado un número único en SAP.
- Registro de Información (Info Record): Define la relación entre el material y el proveedor. Éste reúne la información acerca de un vendedor y los materiales que adquiere el negocio al proveedor. Por ej, un registro de información puede almacenar el precio de un vendedor de suministros para un material en particular.
- Lista de origen (Source List): Define una lista de proveedores que pueden proporcionar un material específico en un periodo de tiempo determinado.