SAP
MM - Material Managemente - Material Management
SD - Sales and Distribution - Ventas y Distribución
PP - Planeamiento de la Producción
HR - Human Resources
FI - Gestión Financiera
CO - Controlling
WF - Workflow
PORTAL
BI/BW
MM - Material Management
1.- Introducción al módulo MM
Conjunto de herramientas de SAP que ayudan a realizar las tareas necesarias para obtener las materias primas y servicios en el proceso de producción y gestionarlas de manera eficiente,
Beneficios:
- Adquisición de materiales y servicios al menor costo.
- Garantizar la disponibilidad oportuna de los materiales.
- Reducir las existencias improductivas en el inventario.
2.- Transacciones de SAP MM
Las más comúnmente utilizadas son:
Requisición de Compra - (Purchase Requisition)
ME51N - Alta
ME52N - Modificación
ME53N - Visualización
Solicitud al departamento de compras de la empresa para adquirir una determinada cantidad de material en una fecha de entrega determinada.
Son generadas en cualquier sector de la empresa.
Oden de Compra - (Purchase Order)
ME21N - Alta
ME22N - Modificación
ME23N - Visualización
Instrucción del dpto de compras para suministrar una determinada cantidad de material en una fecha de entrega específica. También se puede utilizar para ubicar los servicios de un proveedor.
Entrada de mercancías - Goods receipt
MIGO
Transacción utilizada para confirmar que se han recibido los materiales de un proveedor.
Hoja de entrada de servicio - (Service Entry Sheet)
ML81N
Se utiliza para el registro de los servicios prestados por un proveedor de servicios.
Verificación de Facturas - (Invoice Verification)
MIRO - Alta
MIR4 - Visualización
Para confirmar que la factura enviada por un proveedor muestra la cantidad correcta, y demás detalles del material suministrado por el proveedor.
Una vez verificada la factura se contabiliza y los detalles de la factura se envían a la contabilidad financiera.
Salida de Mercancías - (Goods Issue)
MIGO
Para registrar la retirada del material desde el almacén. Para fabricación o entrega a los clientes.
Transferencia de Stock - (Stock Transfer)
MIGO
Para realizar transferencias de materiales entre diferentes ubicaciones.
* Principales transacciones de MM
- Requisición de Compra - ME51N, ME52N, ME53N
- Oden de Compra - ME21N - ME22N - ME23N
- Hoja de entrada de servicio - ML81N
- Mercancía (Entrada y Salida) - MIGO
y Transferencia de Stock
- Verificación de Facturas - MIRO
3.- Accediendo a SAP MM
SAP Easy Access
- Logística
- Gestión de Materiales
4.- Estructura Organizativa de SAP MM
Proporciona a SAP la jerarquía de las unidades de negocio y los detalles de cada unidad.
SAP proporciona los bloques de construcción, llamados "Unidades Organizacionales", para crear la estructura organizativa de la empresa.
- Cliente: Conjunto de unidades organizativas, administrativas y jurídicas que funcionan como un grupo hacia un objetivo común.
- Sociedad: Unidad independiente dentro de un cliente que mantiene su propio balance y estado de ganancias y pérdidas. Ej: Una compañia del grupo empresarial.
- Centro: unidad independiente dentro de una sociedad. Ej: Una de las fábricas u oficinas de su empresa.
- Almacén: Para almacenar el stock de un materil para un centro.
- Organización de Compras: Unidad que adquiere los materiales y servicios para una planta. Es el responsable de tratar con los vendedores para el suministro de materiales y servicios.
5.- Datos maestros de SAP MM
Los datos maestros almacenan información que no cambia con frecuencia.
- Maestro de Materiales (Material Master)
Base de datos de materiales que la empresa adquiere, almacena y produce. Cada material tiene su propio registro en el maestro material que incluye:
- Atributos del material definidos, como tipo de material.
- Sector de la industria para el material.
- Unidades de medida para comprar, almacenar o vender el material.
- Precios y datos contables relacionados con el material.
- Maestro de Proveedores (Vendor Master)
Base de datos de toda la información relacionada con los vendedores que suministran materiales o servicios a la empresa. Cada proveedor tiene su propio registro en el maestro proveedor que incluye:
- Detalles de contacto del vendedor.
- Condición de los pagos a los proveedores.
- Moneda utilizada para los pagos del proveedor.
- Registro de Información (Info Record)
Define la relación entre el material y el proveedor. Ej: El precio de un vendedor para un material en particular.
- Lista de Origen (Source List)
Define una lista de proveedores que pueden proporcionar un material específico en un período de tiempo determinado.