SAP MM gestión de materiales:
Gestiona procesos de compras e inventarios de las organizaciones. gestión de mercancías, entrada de materiales, adquisición de bienes o servicios, etc. También soporta envíos Just-in-Time y Lanban electrónico.
La gestión eficiente de los materiales puede ayudar a una empresa a:
- La adquisición de materiales y servicios de calidad al menor costo.
- Garantizar la disponibilidad oportuna de los materiales.
- Reducir las existencias improductivas en el inventario.
La integración de MM con los otros módulos de SAP
SAP MM es uno de los módulos más funcionales y extensos:
Ventas (SD)
El área de ventas deberá gestionar la adquisicion del bien a tráves del dpto. de compras de MM generando los documentos necesarios.
Producción (PP)
El área productiva de la empresa planifica sus tareas a fin de producir los bienes requeridos por la demanda. Comunica al dept. de cmpras acerca de sus necesidades generando los documentos correspondientes.
Tesoreria (TR)
Esta área recibirá planes de gastos o inversión que llevará a cabo el depto. de compras.
Recursos humanos (HCM)
Interactúa este depto. para el suministro de los recursos a las áreas solicitantes.
Los Sub Módulos de SAP MM
Compras: Tareas asociadas en la adquisicion de bienes y servicios cómo las necesidades de compra, la determinación de las mejores fuentes de aprovisionamiento, el control de las entregas, el registro de las facturas de los proveedores, etc.
Inventarios: Gestión del stock de los almacenes en cuanto a cantidades y valores.
Almacenes: almacenaje de los materiales. Rcepción de la mercadería y su óptima ubicacon en el almacén., También se encarga de la preparación de los pedidos a los clientes, la determinación de niveles de ocupación así como la posibilidad de planificar tareas internas,etc.
Verificación de facturas: de los proveedores mediante su relación con los docs. previos, que son el pedido y la recepción de la mercadería. Constituye la última etapa del proceso de compras antes de pasar al área de cuentas así como también el proceso de verificación de facturas.
Gestión de servicios externos: Se encarga de gestionar el ciclo completo de licitación, la fase de adjudicación / concesión de un pedido y la aceptación de servicios, así como tambien el proceso de verificación de facturas.
Planificación de necesidades materiales: confeccionar un reporte de los materiales a comprar en función de los compromisos de entrega a clientes, las tareas de produccion, mantenimiento y actualización basándose en la parametralización del sistema y los materiales.
Comercio exterior: incorpora todos los controles y balances necesarios para garantizar que las transacciones de importación y exportación se manejan legalmente y que los derechos adeudados a las autoridades aduaneras se calculen de manera instantánea y precisa.
Sistema de información: se trata de una herramienta útil para el módulo que permmite reunir toda información generada por el mismo y proveer de una batería de reportes de análisis predeterminados, pero con opciones de cierto grado de adaptación a las necesidades de cada usuario.
Intercambio electrónico de datos: intercambio de información entre SAP y sistemas externos.
Sistema S/4HANA y la Gestión de materiales
A partir de este sistema se reordena la estructura del sistema y se definen 10 líneas de negocio (LoBs) dentro de S/4HANA.
Las funcionalidades de logística están compuestas por las 4 siguientes líneas de negocio:
- SAP S/4HANA Sourcing and Procurement
- SAP S/4HANA Manufacturing
- SAP S/4HANA Supply Chain
- SAP S/4HANA Asset Management
La línea de negocio SAP S/4HANA Sourcing and Procurement es donde se encuentran las funcionalidades correspondientes a la gestión de materiales.
ACCEDER A SAP MM
para acceder a este módulo de SAP MM desde el menú de SAP abrimos la carpeta LOGÍSTICA., Luego abrimos la carpeta de Gestión de materiales y dentro de esa carpeta vermos las funciones del módulo MM.
La estructura organizativa de SAP MM
Para alinear los procesos de administración de materiales con el módulo MM lo primero que debemos hacer es definir la estructura organizativa del negocio., Esta estructura proporciona a SAP de la información relacionada con la jerarquía de las unidades de negocio y los detalles de cada unidad.
SAP proporciona los bloques de construcción, llamados "unidades organizacionales" para crear la estructura organizativa de la empresa:
- CLIENTE: conjunto de unidades organizativas. administrativas y jurídicas que funcionan como un grupo hacia un objetivo común. Ej. Grupo empresarial.
- SOCIEDAD: es una unidad independiente dentro del cliente que mantiene su propio balance y estado de ganancias y pérdidas. Hace referencia a la más pequeña unidad de negocio desde el punto de vista jurídico y financiero que cumple con los requerimientos comerciales y legales. Ej. Empresa que forma parte del grupo empresarial.
- CENTRO: unidad independiente dentro de una sociedad. Unidades organizacionales asociadas a locallizaciones físicas que subdividen las actividades y áreas de la empresa desde el punto de vista físico y operativo. Se encarga de gestionar el stock, recibir y entregar la mercadería y satisfacer las demandas de la producción y ventas. Ej, Fábrica, oficina en la empresa.
- ALMACÉN: amacena el stock.
- ORGANIZACIÓN DE COMPRAS: adquiere los materiales y servicios para los centros, suministra materiales y servicios.
PRINCIPALES TRANSACCIONES DE SAP
- Solicitud de pedido ( ME51N Alta. ME52N Modificación y ME53N Visualización: es una solicitud formal para el departamento de compras de la empresa para adquirir determinada cantidad de un material en una fecha de entrega determinada. La genera cualquier sector de la empresa.
- Orden de compra o Pedido (ME21N Alta, ME22N Modificación y ME23N Visualización. es una instrucción del departamento de compras a un proveedor para suministrar una determinada cantidad de material en una fecha de entrega especificada., También se puede utilizar para buscar los servicios de un proveedor.
- Entrada y salida de mercadería y transferencia de stock (MIGO): recibo de mercadería, es una operación utilizada para confirmar que los materiales se han recibido de un proveedor., También se registra la fecha del retiro del material desde almacén.
- Verificación de facturas (MIRO): se utiliza para confirmar que la factura enviada por un proveedor muestra la cantidad correcta del material suministrado por el proveedor., La factura se contabiliza y los detalles de la factura se envían a la contabilidad financiera de la empresa.