Informes y Reportes del Cálculo de la Nómina
En el Módulo de Payroll existen diferentes importantes reportes que nos permitirán analizar de mejor manera la información.
Es importante tener presente el llenado de los campos obligatorios y opcionales además de los siguientes puntos:
- Campos: Con ayuda del matchcode podemos apoyarnos para seleccionar o buscar lo que se desea ver.
- Periodo de evaluación y periodos de validez: Estos campos nos determinaran las fechas en las que se realizara la consulta de los datos.
Visualizar el resultado del Cálculo de la Nómina
Este informe nos permite visualizar los resultados detallados del cálculo de la nómina y se puede acceder de dos formas:
Desde el campo de comando con la transacción PC_PAYRESULT – (Visualizar resultados de cálculo de nómina).
Y desde el menú de Recursos Humanos -à Cálculo de la nómina -à América -à México -à Herramientas -à PC_PAYRESULT – (Visualizar resultados de cálculo de nómina).
Por medio de esta transacción colocando el Número empleado o trabajador al que se quiere analizar, podemos observar todas las liquidaciones realizadas en firme del legajo seleccionado.
Podemos seleccionar los registros de datos según los siguientes criterios:
- Número de personal
- Fecha de inicio y fecha fin del período de selección
- Indicador de status del registro de resultados
Ya en la pantalla en la columna donde muestra el indicador puede tomar tres valores:
- Valor "A": Significa que es producto de la última nómina y por lo tanto actual.
- Valor "P": Si ha sido reemplazado por un nuevo registro mediante una retroactividad. Constituye, por lo tanto, un registro anterior al registro actual.
- Valor "O": Si ha sido reemplazado ya en dos retroactividades como mínimo y, por lo tanto, ya no es actual o es el registro anterior al registro actual.
Posteriormente al posicionarse y seleccionar una liquidación nos dará acceso a las distintas tablas de resultados que genera el sistema por cada nómina en firme ejecutada.
** Dentro de estas principales Tablas de resultados tenemos las siguientes:
- La tabla RT donde podemos encontrar todos los conceptos liquidados.
- La tabla PCALC, contiene lo registros de la información correspondiente a la contabilización generada. Esta tabla solo existe si fue contabilizado en firme la liquidación.
- La tabla ARCIMP que nos muestra todos los datos que se tienen en cuenta para realizar el cálculo del impuesto
- La tabla ARDIV que corresponde al cálculo de la provisión de vacaciones.
Comprobante de Remuneración (Recibo de nómina)
El sistema SAP nos permite crear comprobantes de remuneración para los empleados de nuestra Organización.
La transacción que utilizaremos desde el campo de comando es PC00_M32_CEDT - Recibo de salarios.
O desde el menú SAP Recursos Humanos-à Cálculo de la nómina -à América -à México -à Nómina -à Recibo de Salarios -à PC00_M29_CEDT - Recibo de salarios.
Al ingresar a la pantalla de Recibo de Sueldo llenamos los campos Obligatorios:
- Área de Nómina
- Período actual u otro período
- Número de Personal
- Área de Nómina
- Nombre del Formulario (diseñado como Recibo de Salario)
- Salida Log: Tildamos esta opción y ejecutamos.
Programa de CC-Nóminas (Conceptos Clave de Nóminas)
Este reporte nos permite visualizar las CC-Nóminas que se han liquidado en el período que se seleccione y para los empleados que se seleccionen.
La Transacción que utilizaremos para visualizar esta información es desde el campo de comando PC00_M99_CWTR - Resumen de CC-Nóminas.
Y desde el menú SAP -à Recursos Humanos -à Calculo de la nómina -à América -à México -à Sistema de Información -à CC- nómina -à PC00_M99_CWTR - Resumen de CC-Nóminas.
Ya en la pantalla de Programa de CC- nómina los campos Obligatorios son:
En la sección "Selección":
- Número de Personal
- Área de nómina
En la sección "Per. Cálculo nómina":
En la sección "Determinación de Períodos", tenemos:
- Vista períodos en el cálculo de nómina: Tildamos esta opción
En la sección "Otras Selecciones":
- CC-Nómina, seleccionamos la CC y posteriormente à Selección de Objeto para ver información y el orden en el que deseamos aparezca en el reporte.
Reportes estándar de SAP
También podremos encontrar una serie de reportes que se encuentran diseñados por SAP y pueden cubrir nuestras necesidades, según lo que deseamos trabajar.
Para conocer todos con más detalle, debemos ingresar a través del menú, donde visualizaremos un listado de todos los reportes que tenemos a disposición:
*** Desde el menú SAP -à Recursos Humanos -à Calculo de la nómina -à América -à México -à Sistema de Información -à e ir a los siguientes al listado y consultar todos los reportes:
- Empleados
- Unidad Organizativa
- CC - nómina
- Día de pago
- Seguro Social
- Impuesto
- Infonavit
- Prestamos
- Fondo de ahorro
- Vales de despensa
- Otros pagos
- Pensión alimenticia
- Terminación
- Vacaciones, etc.
2.- Variantes en Reportes
Cuando hablamos de Variantes nos estamos refiriendo a una imagen fija de la pantalla de selección de una transacción de modo que podemos introducir los valores que deseamos en cada uno de los campos de la pantalla y grabar dicha pantalla para no tener que volver a cargarlos.
Una vez que generamos nuestro reporte y queremos guardar una variante nos vamos a la pestaña de Pasar a -à Variantes -à Grabar como variante
Después nos va aparecer la pantalla de Atributos de variante para guardar nombre de variante y:
- En variante: Indicar Nombre corto de variante
- Signific: Indicar nombre extenso de la variante y
- Guardamos.
Más adelante para traer variante, en nuestro reporte simplemente en el menú seleccionamos traer variante y nos traerá la misma información cargada previamente.