✒️ABAP FUNCIONAL / Maestro de datos de Proveedores Por José Zevallos Mamani

Maestro de datos de proveedores Creación de un nuevo proveedor Transacción MK01 - Punto de vista de compras (MM) Transacción XK01 - Punto de vista de Finanzas (FI) Acreedor: Numero asignaddo al proveedor Organización de compras: Proceso de compras. Grupo de cuentas: Caracteristicas y aplicaciones que preveamos para el, si es un proveedor habituall o eventual.. Modelo (Acreedor / Org. Compras). Creación de un proveedor con base a uno ya registrado. No.Ident.fis1: Se trata del numero que identifica legalmente al proveedor Ramo: Es una división de las empresas, segun el foco de su actividad economica. Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda que sera propuesta...

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Apunte Creado OK - Iniciar Edición Registro maestro de proveedores. Esta lección presenta el registro maestro de proveedores que es importante en las fases de aprovisionamiento de tratamiento de las facturas y de la gestión de pedidos. Trata la estructura de (creación, modificación y visualización) del registro maestro de proveedores. Datos maestros en el proceso de aprovisionamiento. Registro maestro de proveedores. Registros maestros de materiales. Registro de información de compras. Datos del maestro de proveedores. El registro maestro de proveedores contiene informacion acerca de los proveedores de una empresa....

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La importancia de los datos maestros se puede resumir en que de cada grupo de datos, por ejemplo los de un proveedor, siempre los colocamos en un registro para que SAP actue como una gigantesca base de datos interconectada. El grupo de cuentas corresponde en función de las caracteristicas que le preveamos. Como tipo y asignación de números, proveedor habitual o eventual, campo de formato diferente al estandar que requiera completar algunos datos, interlocutores, si se encargara de entregar mercancia.

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1. Crear proveedor desde punto de vista compras. Tx MK01 - - Acreedor : Solicita numero cuando el Grupo de cuentas elegido tiene una numerac externa de lo contrario el stma genera numero automatico. - Org de Compras: a la cual aplica el proveedory mediante la cual se da el proceso de compras. Si hay mas de una, se extiende. - - Grupo de Cuentas : Proveedor se asocia a grupo de ctas según caracterisiticas y aplicaciones. - - Modelo(Acreedor/Org de compras) : Otro acreedor como modelo. Los campos obligatorios se pueden parametrizar. - - Concepto de búsqueda ½: Denominación breve para facilitar la búsqueda o agrupar más de un proveedor. -...

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A. Maestros de datos de proveedores. Creación de proveedores con la transacción: MK01à Creación de proveedores. . 1. Acreedor. Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que elegimos tenga asignada una numeración externa. En el caso que se asigne Numeración interna , este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara un numero automáticamente. 2. Organización de compras. Sera la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compra. Si tuviéramos más de una, en un proceso similar posterior lo “Extenderemos”...

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MAESTRO DE DATOS DE PROVEEDORES Alta de un nuevo Proveedor: -> Transacción MK01: -> Datos proveedor nuevo: Acreedor (Si se trata de numeración interna, debemos dejarlo en -blanco y el sistema lo asigna automáticamente.), Organización de compras [DJF1] (Organización para la que se aplica el proveedor, si hay mas de una, se ha de extender a la misma), Grupo de cuentas [ZDJF] (Asociado en función de características y aplicaciones previstas para él). Podemos crear un modelo de acreedor, con el fin de posteriormente realizar la creación de uno a partir de otro ya registrado. Si debiéramos definir el Proveedor para ser utilizado en determinada Sociedad,...

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MAESTRO DE DATOS DE PROVEEDORES CREACION DE UN PROVEEDOR Para crear un proveedor en el módulo MM utilizamos la transacción MK01. Nos solicita: Acreedor: código del proveedor a crear, si el grupo de cuentas tiene asignada numeración externa se lo ponemos nosotros, en caso que tenga numeración interna el sistema lo pone y dejamos esta cambo en blanco. Organización de compras: Sera la organización para la cual será aplicado el proveedor o se dará curso al proceso de compras. Si tuviéramos más de una, en un proceso similar posterior, lo extenderíamos a la misma. Grupo de cuentas: asociamos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las...

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CREACION DE PROVEEDORES MK01; Se indica org de compras, gpo de cuentas y se crea el proveedor. Si se tiene mas de una org de compra, el proveedor se puede extender. Se asocia el proveedor a un grupo de cuentas de acuerdo a sus características o aplicaciones. Si el proveedor se define para ser utilizado en Sociedades, se recurre a la transacción XK01. En caso de no asignar manualmente un número de proveedor, el Grupo de Cuentas lo hace de manera automática. No, ident, fis1: número que identifica legalmente al proveedor (Argentina CUIT o CUIL, Brasil CNP, Chile RUT, etc). Ramo: división o giro de la empresa según su actividad económica. Moneda del pedido: es propuesta en los pedidos de...

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Maestro de datos de proveedores Para crear un proveedor desde el punto de vista de MM, debemos hacerlo mediante la transacción "MK01". Algunos términos que encontraremos son: Acreedor.- Se solicita el código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que hemos elegido tenga una numeración externa. En el caso que se asigne una numeración interna, éste campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. Organización de compras.- Será la organización para la cual será aplicado el proveedor y la cual dará curso al proceso de compras. Grupo de cuentas.- Se debe asociar el grupo de cuentas correspondiente...

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En mi empresa, utilizados XK01,XK02 y XK03 para la carga de proveedores. Comparando contra MK01, MK02 y MK03, veo los las transacciones XKnn tienen "datos de Sociedad" que en las Trx MKnn no poseen. Esos datos de sociedad aplican a datos financieros, contables e impositivos. Avanzando con el texto veo que mencionan a estas transacciones XKnn. En el grupo de cuentas, lo utilizamos para diferencias proveedores nacionales de extranjeros y de proveedores eventuales.Y de Proveedores de materiales, de los de servicios, bancarios, etc. Respecto al ramo, lo usamos para diferenciar proveedores que afectan la producción, de servicios, publicitarios, despachantes, inversiones, etc. Respecto a los interlocutores, nos resulta útil...

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