✒️ABAP FUNCIONAL / Listados de Facturas de Compras Por Josep Lopez Moyano

LISTADOS DE FACTURAS DE COMPRAS

El objetivo de esta lección es obtener listados de facturas.

Documentos MM y FI asociados

Ciertas transacción muestran una “pantalla de selección” similar y que con ingresar el criterio de búsqueda o filtre de documentos al ejecutar obtendremos un listado que podrá ser analizado exhaustivamente y desde distinto puntos de vista según quien lo haya solicitado, Responsable de compras, administración, auditorias, etc.

Listado de Facturas:

Transacción MIR5: listado de documentos de facturas logísticas.

Puede observarse que han sido incluidos una serie de criterios asociados a los siguientes datos, a saber:

Ejercicio: corresponde al año al cual ha sido imputado el documento.

Usuario: obtendrá solo las facturas registradas en el sistema por el usuario indicado

Emisor de la factura: se ingresará el o los proveedores de los cuales se desea obtener el listado de facturas recibidas.

Fecha de Contabilización: hace referencia al período que se desea listar. Señalamos que en un ambiente real esta selección es imprescindible por el enorme volumen de documentos existentes.

Clase de documento: en el caso de las facturas de proveedores registradas desde el modulo MM el único tipo de documento utilizado es el “RE”.

Referencia: recordemos que en una factura, la referencia es el número de factura real del proveedor.

Importe bruto: mediante este campo obtendremos solamente aquellos documentos dentro del rango de importes brutos totales. Es un instrumento muy útil para aquellos análisis de las facturas más relevantes, es decir, aquellas de mayores importes.

Clave de moneda: hace referencia a la moneda en que fue confeccionado el documento y no necesariamente es la misma que la moneda de la Sociedad.

Día de entrada: permite seleccionar las facturas de acuerdo a la fecha en que han sido ingresadas en el sistema, independientemente de la fecha de la factura de contabilización, las cuales pueden ser iguales, o todas diferentes entre sí.

Clase de entrada: determina la forma en que las facturas han sido ingresadas al sistema.

Mediante las variantes podemos modificar la salida de la información, o como se presenta.

Podemos definir una organización de campos y filtros guardarla como variante mediante la opción MENU - > Variante -> Grabar como variante.

Podemos llegar a bloquear campos para que no se puedan editar y el usuario no cometa errores.

VARIANTES DE VISUALIZACION

El listado que nos muestra la transacción FBL3N nos permite:

· Visualizar el documento completo (mediante la Tx MIR4)

· Visualizar el documento contable (mediante la Tx FB03)

· Obtener los Totales y subtotales de los campos numéricos

· Cambiar el ordenamiento de los registros

· Filtrar la presente lista de documentos según diversos criterios

· Exportar los datos del listado a un archivo externo (Excel, Texto, etc.)

· Imprimir el presente listado