📘XK01

Maestro de proveedores 1 | ¿Con qué transacción se crea un nuevo proveedor? Utilizando la transacción XK01 para crear un proveedor "central" MK01 para crear proveedores sólo en el ámbito del módulo MM BP en S4/HANA 2 | Mencionar algunos datos básicos de los Proveedores Código, nombre, dirección, país, número de identificación fiscal, datos bancarios, grupo de tesorería, condición de pago, vías de pago, retenciones, moneda de pedido, pedido automático, interlocutores, entre otros 3 | ¿De qué nivel de la organización dependen los datos de proveedores para compras? Son dependientes de la Organización...

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Transaciones basicas del proceso de compras MK01 - crear nuevo proveedor (con acceso a datos generales y de compras) FK01 - crear nuevo proveedor (con acceso a datos generales y financieros) XK01 - crear proveedores con la totalidad de sus datos. XK01 - extender proveedor a una sociedad. ME51N - crear solicitud de pedido(también puede ser con referencia) ME54N - liberación de solicitud de pedido ME41 - crear petición de oferta(también con referencia a una solicitud de pedido) ME47 - actualización de una petición de oferta ME21N - creación de pedido (con selección de referencias y variantes) ME29N - liberación de pedido MIGO - entrada de mercancía y devolución...

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La estructura de pantallas para datos maestros de deudores/acreedores puede variar por otras configuraciones. SAP da la posibilidad de crear un status campo dependiendo de la actividad de datos maestros, TX SPRO Las actividades se encuentran dividias por las diferentes tx que permiten acceder a un dato maestro, por lo que para cada actividad tenemos las siguientes opciones: Contabilidad: se refiere a las tx FK01/FK02/FK03 por medio de los cuales se accede a los datos Generales y de Sociedad ( para deudores es FD01/FD02/FD03). Compras: se refiere a MK01/MK02/MK03 para datos Generales y de organización de Compras ( para datos de deudores y org de ventas VD01/VD02/VD03). Central: se refiere a XK01/XK02/XK03 que permiten el tratamiento de...

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Procedimiento completo de compras MM01 - Creación de un nuevo material MK01 - Creación de un nuevo proveedor XK01 - Extender el proveedor a una sociedad ME51N - Creación solicitud de pedido ME54N - Liberación solicitud de pedido ME41 - Creación de petición de oferta ME47 - Actualización de una petición de oferta ME21N - Creación de pedido ME29N - Liberación de pedido MIGO - Entrada de mercancías MIRO - Creación de factura MRBR - Liberación factura MMBE - Resumen de stock MKVZ - Lista de proveedores ME5A - Listado de solped ME2W - Listado de pedidos MB51 - Listado de documentos de materiales MIR5 - Listado de facturas

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Para crear un proveedor en SAP MM (habitualmente vía transacción BP en S/4HANA o XK01 en ECC), el proceso inicia definiendo el Rol de Interlocutor Comercial. Primero, se ingresan datos generales: nombre, dirección, NIF y datos bancarios. Luego, se extiende a la Sociedad para habilitar la gestión contable (Cuenta asociada). El paso crítico en MM es la ampliación a la Organización de Compras, donde se fija la moneda del pedido, condiciones de pago e Incoterms. Al grabar, el sistema valida la configuración del Grupo de Cuentas, asigna un número único y el registro queda disponible para generar pedidos de compra y gestionar el inventario. Es la base maestra del aprovisionamiento....

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Análisis de Datos Maestros de Proveedores 1. Aspectos generales de la actualización del Maestro de Proveedores En la versión actual de SAP S/4HANA se incluye el concepto de “Business Partner” que engloba la creación, edición y visualización de Proveedores y Clientes, lo cual conlleva a una notable simplificación de las tareas y la información y cambia en parte, el paradigma de la diferenciación entre Proveedor y Cliente para convertirlos en entes que pueden interactuar de manera natural. Asociada a esta novedad, hace su aparición el concepto de “Grupo de BP (Business Partner)” que reemplaza al concepto de “Grupo de cuentas” de SAP R/3, que...

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Proceso de compras Maestro de Materiales --> (MM01) vista Contablidad asociada al módulo FI Maestro de Proveedores --> (MK01) Extender a sociedades (XK01) SolPed --> ME51N Liberación --> ME54N Petición de oferta --> ME41 Actualización de oferta --> ME47 Pedido --> ME21N Liberación --> ME29N Entrada de mercancías --> MIGO o MIGO_GR Devolución --> MIGO Factura --> MIRO Abono o nota de crédito por devoluciones --> MIRO Carpo Posterior por gastos adicionales no asociados a las cantidades adquiridas.- Liberación Factura --> MRBR Reporte Stock --> MMBE - MB52 Listado proveedores ...

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Extender un acreedor: Tx MK01: Datos principales: Numero de acreedor: indicamos el numero del proveedor a extender Organización de compras: se selecciona la otra organización de compras Grupo de cuentas: va a definir el número de acreedor si es numeración interna o externa. Saltamos directamente a la VISTA DATOS DE COMRAS para definir los datos particulares del proveedor en esta Organización de Compras. Luego pasamos a la Vista función de interlocutor donde le asignamos los roles de este, proveedor, emisor de factura, destinatario del pago etc., o mantendremos los ya existentes. Al extender un Proveedor a una Organización de Compra diferente, SAP propone conservar los datos básicos...

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Lección 6 : Los datos maestros por actividad y sociedad 1) Status Campo en datos maestros de acreedores y deudores Debemos saber que la estructura de pantallas para datos maestros de deudores/acreedores puede varias por otras configuración... 2) El control específico de la transacción SAP > Status Campo dependiendo de la actividad de datos maestros. Llamamos actividad a Crear, Modificar o Visualizar TRANSACCION SPRO >>> Definir formato de pantalla por actividad CONTABILIDAD FK01 / FK 02 / FK03 ---- FD01 / FD02 / FD03 COMPRAS MK01 / MK02 / MK03 --- MD01 / MD02 / MD03 CENTRAL XK01 / XK02 / XK03 --- XD01 / XD02 / XD03 3) EL control específico de Sociedad Crear dependiendo la sociedad. LAYOUR de...

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Pasos para crear un nuevo proveedor en SAP: 1. Acceso a la transacción: Usa la transacción correspondiente: XK01: Creación del proveedor con datos generales, compras y contabilidad. MK01: Creación del proveedor solo para el módulo de compras. FK01: Creación del proveedor solo para el módulo financiero. 2. Introducir los datos básicos: Código del proveedor: En caso de no ser asignado automáticamente, selecciona un identificador único para el proveedor. Organización: Indica la empresa y el centro (planta) al que estará asociado....

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