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Definición de Proveedor_pbi

Los proveedores en SAP representan entidades comerciales o individuos que suministran bienes o servicios a una empresa. 

 

 

Aquí tienes detalles, ejemplos, utilización y alcance de los proveedores de SAP para Power BI:

 

Detalles y Utilización:

 

  • Datos Maestros de Proveedores:

En SAP, los datos maestros de proveedores contienen información detallada sobre cada proveedor, como nombre, dirección, información de contacto, condiciones de pago y datos financieros. Estos datos se almacenan en tablas específicas de SAP y se utilizan en diferentes procesos comerciales, como compras y cuentas por pagar.

 

  • Integración con Power BI:

Al conectar Power BI con SAP, puedes importar datos maestros de proveedores para analizar y visualizar información relevante sobre tus proveedores. Esto incluye métricas como el volumen de compras, el rendimiento del proveedor, el cumplimiento de los plazos de entrega y la calidad de los productos o servicios suministrados.

 

  • Relación con Otras Tablas:

Los datos maestros de proveedores están relacionados con otras tablas en SAP, como los documentos de compras, los pagos a proveedores y los datos financieros. Esto permite realizar análisis integrales en Power BI que abarquen todo el ciclo de vida de las transacciones comerciales relacionadas con los proveedores.

 

Ejemplos:

 

  • Análisis del Rendimiento del Proveedor:

Utiliza los datos de los proveedores en SAP para evaluar el rendimiento de cada proveedor en términos de calidad, puntualidad, precios y servicio al cliente. Identifica los proveedores clave que contribuyen positivamente al éxito de tu empresa y aquellos que pueden requerir mejoras o cambios en la relación comercial.

 

  • Gestión de Costos y Ahorros:

Analiza los datos de compras y pagos a proveedores en Power BI para identificar oportunidades de ahorro y optimización de costos. Esto puede incluir la consolidación de proveedores, la negociación de mejores términos de pago y la identificación de alternativas de suministro más rentables.

 

Alcance y Utilidad:

 

  • Optimización de Procesos de Compras:

Utiliza los datos de los proveedores en SAP para optimizar tus procesos de compras, desde la selección inicial de proveedores hasta la gestión de contratos y la evaluación del desempeño. Esto puede ayudarte a reducir costos, minimizar riesgos y mejorar la eficiencia operativa en toda la cadena de suministro.

 

  • Gestión de Riesgos y Cumplimiento:

Evalúa el riesgo asociado con cada proveedor utilizando datos de SAP en Power BI. Esto puede incluir riesgos financieros, operativos, de cumplimiento normativo y de continuidad del negocio. Implementa medidas para mitigar estos riesgos y asegurar relaciones comerciales sólidas y seguras con tus proveedores.

 

  • Toma de Decisiones Estratégicas:

Utiliza los análisis de proveedores en Power BI para respaldar la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la gestión de la cadena de suministro, la selección de proveedores, la diversificación de proveedores y la planificación de la capacidad. Esto te permite adaptarte rápidamente a cambios en el mercado y mantener una ventaja competitiva.

 

En resumen, el análisis de proveedores en SAP a través de Power BI proporciona información valiosa para optimizar las relaciones con los proveedores, mejorar la eficiencia operativa y mitigar riesgos en la cadena de suministro, lo que contribuye al éxito general de la empresa.

 

 

 

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Proveedor_pbi" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Pasos para crear un nuevo proveedor en SAP: 1. Acceso a la transacción: Usa la transacción correspondiente: XK01: Creación del proveedor con datos generales, compras y contabilidad. MK01: Creación del proveedor solo para el módulo de compras. FK01: Creación del proveedor solo para el módulo financiero. 2. Introducir los datos básicos: Código del proveedor: En caso de no ser asignado automáticamente, selecciona un identificador único para el proveedor. Organización: Indica la empresa y el centro (planta) al que estará asociado....

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Creado y Compartido por: David Ostos Pena / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Crear un nuevo proveedor Transacción MK01 Acreedor: Se colocará un número en caso de tener un rango de numeración, de no ser así se dejará en blanco Organización de compras: Será la organización para la cual será aplicado el proveedor para los procesos de compras. Si se tiene más de una, se hará un proceso de extensión Grupo de Cuentas: Se asociará al proveedor al grupo de cuentas correspondiente Modelo Acreedor / Org. Compras: Información a partir de otro proveedor ya registrado Datos de compras en el proveedor Moneda del pedido: Condición de pago: Incoterms: Término...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Creación de un nuevo proveedor Para crear un proveedor desde el punto de vista de compras utilizamos la transacción MK01. MK01: permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir, acceder a sus datos generales y de compras. Acreedor Se solicita el número o código del proveedor que se va a crear. Cuando el grupo de cuentas que elegimos tiene asignada una numeración externa, debemos ingresar nosotros el número. En caso de que tenga numeración interna, este campo debe dejarse en blanco y el sistema asignará un número automáticamente. Organización de compras Permite indicar para cuál organización de compras...

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Creado y Compartido por: Andres Felipe Martinez Guerra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Aceptando el reto, considero que las Compras en donde no debe determinarse el proveedor, podria ser las compras directas, ya que en este caso los compradores no deben salir al mercado a cotizar o lanzar un RFQ ya que cuentan con el proveedor o casualmente puede ser que es el unico proveedor del mercado que cuenta con ese articulo o servicio en particular. Por lo anterior podrian realizar la solicitud del pedido (solped), liberación de la solped y posteriormente el pedido OC y liberación de la misma. Para todos los procesos de compra deberia existir por lo menos la factura; ya que esto a nivel de finanzas es importante registrar y permite la trazabilidad del proceso.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Los datos maestros son aquellos datos almacenados en SAP sobre diferentes proveedores, sus productos, precios estimados, tiempos de entrega, calificación del proveedor, etc. Podemos encontrarlos mediante un código que identifica al proveedor. Respuesta a la reflexión: no todos los datos son obligatorios ya que entre otras cosas dá opciones de comunicación diferente y algunas podrían no cumplirse o la puntuación que hay en base a la calidad de las entregas. Mientras que datos como el número del proveedor, moneda con la que se maneja, datos de la empresa y del producto, estos está más que bien que sean obligatorios.

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Creado y Compartido por: Dylan Gabriel Demaio / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Los pagos con efecto se refieren a la transferencia por ejemplo de un pasivo a favor de un Proveedor a favor de otro que es una Institución Financiera, como sucede en México. Nuestra empresa le provisiona una factura al Proveedor por millones de pesos que de acuerdo a contrato sería a 90 días. El proveedor no puede esperar tanto tiempo para tener liquidez y "vende" transfiere su derecho de cobro a Nacional Financiera quien se la paga de forma inmediata pero no el 100% de la factura sino ya con un descuento incluido. Posteriormente CFE le paga a Nacional Financiera a los 90 días. El pago con efecto transforma una "Deuda comercial" en una "Deuda Documentada". La F110 contabiliza...

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Creado y Compartido por: Ruben Nolasea Macias / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Training

MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...

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Creado y Compartido por: Cristian Martinez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert



Para extender un proveedor en SAP MM a nuevas Sociedades y Organizaciones de Compras, se utiliza principalmente la transacción BP (Business Partner). El proceso consiste en ampliar el rol de "Acreedor" para que el registro sea válido en diferentes unidades organizativas de la empresa. Primero, se accede al proveedor existente y se selecciona el rol de Proveedor (FI) para ingresar los datos de la Sociedad, como la cuenta asociada y condiciones de pago. Luego, se elige el rol de Proveedor (Compras) para vincularlo a la Organización de Compras, definiendo la moneda del pedido y el esquema de cálculo. Esto permite generar pedidos de compra y facturas en los nuevos perímetros legales y logísticos...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

La transacción MK01 es una herramienta del módulo SAP MM (Gestión de Materiales) que se utiliza para crear un registro maestro de proveedor, centrándose exclusivamente en los Datos Generales y los Datos de Compras. A diferencia de la transacción central (XK01, que incluye datos financieros), MK01 solo permite registrar la información necesaria para que el proveedor pueda ser referenciado en órdenes de compra. Los campos esenciales que se deben definir al inicio son la Organización de Compras (la unidad responsable de la adquisición) y el Grupo de Cuentas, que determina las características del proveedor y el esquema de numeración (automática o manual). Una vez...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Senior

La transacción ME2W en SAP MM se utiliza para consultar y analizar los pedidos de compra según el proveedor. Permite visualizar todos los pedidos realizados a un proveedor específico, mostrando información como el número de pedido, material, cantidad, fechas de entrega, estado y valores. A través de distintos criterios de selección —como proveedor, organización de compras, centro, grupo de compras o fechas— el usuario puede filtrar la información según sus necesidades. Esta herramienta resulta útil para llevar un control detallado de las órdenes emitidas a cada proveedor y su estado actual. Desde la lista generada, es posible acceder al detalle del...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa


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