📘Obligatorio

Lección 3: El grupo de Status Campo en Cuentas y Claves de Contabilización 1) El grupo de Status Campo: Al momento de crear una cuenta de mayor debemos asignarle un Grupo de Status Campo. Se visualizan diferentes campos dependiendo de la transacción y las cuentas que se utilicen. Como norma general, el status de campo específico de la cuenta se personaliza para las cuentas de mayor. Para el tratamiento de deudores y acreedores, el status de campo se personaliza en la clave de contabilización que corresponda, Como en el control del status campo para campos de las cuentas de mayor, en este caso también se utiliza el status de campo con la prioridad más alta} Excepciones a esta regla: - Si se...

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Lección 2 : Las características del grupo de cuentas 1|Los segmentos de las cuentas de mayor: nos permite descentralizar la administración de las cuentas - Segmento PLAN DE CUENTAS: información básica para todas las sociedades = n° de la cuenta mayor, la denominación, si es de patrimonio o resultado y el grupo de cuentas. - Segmento de SOCIEDAD: información exclusivamente a la sociedad en cuestión. Moneda en la que se gestiona la cuenta, la clasificación fiscal, se administra por partidas abiertas o solo por partidas individuales y muchos campos más... 2| El grupo de cuentas: * Determinar el status campo del dato maestro de la cuenta * Define el rango de n° 3| La...

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La variante de disposición de campo en SAP es una herramienta que permite definir el comportamiento de los campos en las pantallas de documentos del módulo MM (Material Management), como las Solicitudes de Pedido (SolPed) o los Pedidos de Compra. A través de ella se puede determinar qué campos serán visibles, obligatorios, opcionales o suprimidos según las necesidades de cada proceso o tipo de documento. Por ejemplo, se puede configurar que el campo “Centro” sea obligatorio en una SolPed interna, pero opcional en otra. Para crear una variante, se accede mediante la ruta SPRO → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Disposición de campo →...

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Maestro de proveedores - Generalidades El esquema de datos del maestro de Proveedores Datos Generales Datos de la Sociedad todos sus datos son válidos para cualquier aplicación, se definen a nivel de mandante: Dirección y datos de contacto Clave y tipo de identificación fiscal Datos bancarios Datos contables Condiciones y medios de pagos Calve de ordenamiento en los listados Excepción de Retención de impuestos Verificación de facturas duplicadas Estado de bloqueo de pagos ...

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Las listas de facturas nos permiten enviar documentos de facturación diversos (facturas, notas de cargo o abonos), a un responsable de pago de forma periódica o en determinadas fechas. Es posible utilizar comunicaciones con transferencia de datos electrónica, para enviar una factura al cliente una vez creada. Factura proforma, es utilizada como un bosquejo de lo que será la transacción comercial y es de gran utilidad para todos los trámites del comercio exterior. Se debe considerar que en algunos países o localizaciones es obligatorio realizar la registración contabable con la facturación. Por eso, el proceso de venta al contado no se puede realizar con el procedimiento anteriormente...

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Lección 2: El grupo status campo 1) El grupo status campo: Determina que campos serán obligatorios, estarán ocultos o serán opcionales al momento de contabilizar una cuenta. CARACTERISTICAS: - A cada cuenta de mayor se le debe asignar un grupo de status campo en el segmento sociedad de la cuenta. - Con el Grupo de status campo se puede controlar los datos necesarios para cada cuenta al momento de la imputación. - Grupo de cuentas, controla que campos son obligatorios u opcionales al momento de crear la cuenta de mayor / Grupo de Status Campo controla que campos son obligatorios u opcionales al momento de contabilizar con dicha cuenta. 2) La variante de status campo: En una variante de status campos se agrupan...

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Como norma general, el status de campo específico de la cuenta se personaliza para las cuentas de mayor. Para el tratamiento de deudores y acreedores, el status de campo se personalizar en la clave de contabilización que corresponda. Subgrupos: Datos Generales. Imputaciones adicionales, Gestión de materiales. Pagos. Contabilidad de activos fijos. Impuestos. Excepciones: Si se usan divisiones, el campo División debe estar disponible para entradas. Solo puede usar el statuis de campor para definir si el mismo es obligatorio u opcional. Las entradas en los campos de impuestos solo son posibles si la cuenta de mayor es relevante para el impuesto. El status de campo Ocultar no se puede combinar con entrada Obligatoria....

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Tipo de Adquisición de Bienes Este documento explica los dos tipos principales de aprovisionamiento de bienes y servicios en el módulo SAP MM, basándose en la finalidad o destino de la adquisición: para stock o para consumo. Aprovisionamiento para Stock Adquirir materiales que se almacenarán físicamente en un depósito tras la Entrada de Mercadería, al recibir el material, se incrementan tanto la cantidad disponible (en unidades) como el valor total (en moneda local, por ejemplo, dólares) en el Maestro de Materiales. Es obligatorio que el material esté creado previamente en el Maestro de Materiales. No se requiere ingresar una imputación manual al solicitar el...

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EL GRUPO STATUS CAMPO Funcionalidad que permite definir qué campos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar un documento contable en SAP. El grupo de status campo se asigna en las cuentas de mayor, en la solapa Banco / Entrada / Intereses. Es un campo que se define en el segmento sociedad de la cuenta de mayor. En las contabilizaciones, también esta presente el Status campo que define la clave de contabilización. Predomina el status campo con mayor jerarquía. La jeraquía se define de la siguiente manera: Oculto Obligatorio Opcional SABEMMOS QUE SE COMPLETA AL MOMENTO DE CREAR UNA CUENTA DE MAYOR y que tiene impacto al momento de contabilizar en dichas cuentas CARACTERISTICAS...

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Las validaciones pueden ser diversa. Ejemplo: una validación muy utilizada es la que en determinadas transacciones no se utilizan ciertas cuentas, supongamos que en las transacciones de pagos manuales no pueden utilizarse cuentas de resultados. Otra validación muy utilizada es que se complete también de manera obligatoria un dato por ejemplo: si estamo0s en la transacción f-40 y la clase de documento es ZZ, entonces se tiene que completar en banco propio en las posiciones de banco de forma manual, este tipo de validación es muy común cuando no podemos resolver por estatus campus, porque la cuenta es la misma solo que en determinadas operaciones debe llevar un dato obligatorio, entonces en las condiciones...

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