📘MIR5

Procedimiento completo de compras MM01 - Creación de un nuevo material MK01 - Creación de un nuevo proveedor XK01 - Extender el proveedor a una sociedad ME51N - Creación solicitud de pedido ME54N - Liberación solicitud de pedido ME41 - Creación de petición de oferta ME47 - Actualización de una petición de oferta ME21N - Creación de pedido ME29N - Liberación de pedido MIGO - Entrada de mercancías MIRO - Creación de factura MRBR - Liberación factura MMBE - Resumen de stock MKVZ - Lista de proveedores ME5A - Listado de solped ME2W - Listado de pedidos MB51 - Listado de documentos de materiales MIR5 - Listado de facturas

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Proceso de compras Maestro de Materiales --> (MM01) vista Contablidad asociada al módulo FI Maestro de Proveedores --> (MK01) Extender a sociedades (XK01) SolPed --> ME51N Liberación --> ME54N Petición de oferta --> ME41 Actualización de oferta --> ME47 Pedido --> ME21N Liberación --> ME29N Entrada de mercancías --> MIGO o MIGO_GR Devolución --> MIGO Factura --> MIRO Abono o nota de crédito por devoluciones --> MIRO Carpo Posterior por gastos adicionales no asociados a las cantidades adquiridas.- Liberación Factura --> MRBR Reporte Stock --> MMBE - MB52 Listado proveedores ...

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En SAP MM, el reporting de facturas permite monitorear y auditar el ciclo de compras. La transacción reina es la MIR5, que despliega una lista detallada de documentos de factura logística con filtros por fecha, proveedor o usuario. No solo sirve para consulta; facilita la visualización directa del documento contable y su estado de compensación. Complementariamente, la MRBR es vital para gestionar facturas bloqueadas por variaciones de precio o cantidad, permitiendo su liberación tras la verificación. Estos listados garantizan transparencia financiera y control sobre las cuentas por pagar, asegurando que cada entrada de mercancía coincida con su cargo respectivo. Es la base para una conciliación...

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Listado de facturas Con la MIR5 se accede a un listado de facturas de proveedores registrado desde el módulo MM A modo de ejemplo se ingresan algunas condiciones o datos para ejecutar la lista de facturas: Ejercicio Usuario SAP Emisor de la factura (Proveedor) Fecha de Contabilización Clase de documento (el más usado en el módulo MM es el RE, sin embargo, el sistema permite la parametrización de clases adicionales Referencia (Número de la factura Importe bruto (Rango de importe para minimizar el resultado) Calve de moneda (No sería necesariamente la moneda de la sociedad) Día de entrada (Fecha en que las facturas fueron registradas en el sistema) ...

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Transaciones basicas del proceso de compras MK01 - crear nuevo proveedor (con acceso a datos generales y de compras) FK01 - crear nuevo proveedor (con acceso a datos generales y financieros) XK01 - crear proveedores con la totalidad de sus datos. XK01 - extender proveedor a una sociedad. ME51N - crear solicitud de pedido(también puede ser con referencia) ME54N - liberación de solicitud de pedido ME41 - crear petición de oferta(también con referencia a una solicitud de pedido) ME47 - actualización de una petición de oferta ME21N - creación de pedido (con selección de referencias y variantes) ME29N - liberación de pedido MIGO - entrada de mercancía y devolución...

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Listados de Facturas (Reporting) 1. Listados de Facturas de proveedores - Generalidades En todos los casos, ingresaremos a una pantalla inicial que denominamos "Pantalla de Selección", desde donde podremos ingresar el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción y, por último, recibiremos un listado, el que podremos analizar exhaustivamente y desde distintos puntos de vista según quien lo haya requerido. 1.1. Listado de Facturas Mediante la transacción " MIR5" accederemos a una herramienta que entregará un listado de las facturas de proveedores registradas en el sistema desde el módulo MM. Menú de SAP |-> Logística...

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