📘Cabecera de Pedidos

Aceptando el reto!! 1.Sera suficiente la creación de un solo pedido? Cuando se genera la asignación de un pedido a dos materiales, es necesario crear 1 pedido a cada proveedor, ya que en los datos de cabecera solo se permite agregar a un solo proveedor. 2. Se podria permitir manejar una condición de pago diferente, ya que la condición de pago es un dato de la posición del material 3. Considero que en los datos de cabecera solo se permite agregar una Organización de compra por lo cual no podria hacerse en un mismo pedido, en este caso debería realizarse en dos pedidos de manera independiente.

Acceder a esta publicación

Determinación de textos para Pedidos Generalidades de los textos de documentos Los documentos de compras, entre ellos, los Pedidos permiten el ingreso de textos libres que cumplen la función de aclaraciones asociadas al material solicitado, forma de entrega o generales asociados a la operación. Es imposible acceder a ellos mediante las transacciones de tablase debe recurrir se debe recurrir a funciones especiales en ABAP para rescatarlos. Textos del Encabezado Textos de posiciones Gestión de textos de Pedidos Podemos: • Verificar las clases de textos disponibles • Crear clases de texto propias • Especificar reglas de copia para transferencia de textos Configuración de clase de textos de Pedidos...

Acceder a esta publicación

El tratamiento de ventas Un pedido de ventas se crea: Siempre dentro de un área de ventas y la misma no puede ser modificada luego. Con referencia a otro documento o sin referencia. Un pedido de ventas puede, por tanto, aplicarse a una transacción que ya existe, como por ejemplo crearse en referencia a una o más ofertas como muestra la figura a continuación. En este caso, el sistema copia en el pedido de ventas los datos correspondientes del documento anterior. De forma similar, una oferta puede dar lugar a varios pedidos de ventas. Transacciones para gestión de pedidos La transacción VA01 permite la creación de los pedidos de venta. Mientras que VA02 modifica y VA03 visualiza, el pedido creado....

Acceder a esta publicación

Proceso de compras Maestro de Materiales --> (MM01) vista Contablidad asociada al módulo FI Maestro de Proveedores --> (MK01) Extender a sociedades (XK01) SolPed --> ME51N Liberación --> ME54N Petición de oferta --> ME41 Actualización de oferta --> ME47 Pedido --> ME21N Liberación --> ME29N Entrada de mercancías --> MIGO o MIGO_GR Devolución --> MIGO Factura --> MIRO Abono o nota de crédito por devoluciones --> MIRO Carpo Posterior por gastos adicionales no asociados a las cantidades adquiridas.- Liberación Factura --> MRBR Reporte Stock --> MMBE - MB52 Listado proveedores ...

Acceder a esta publicación

La configuración de estrategias de liberación para Pedidos en SAP MM permite controlar la aprobación de los documentos de compra antes de ser procesados. Se basa en la definición de clases y características que determinan las condiciones bajo las cuales un pedido requiere liberación (por ejemplo, importes, centros, organizaciones de compras o tipos de documento). Una vez definidas, se crean las estrategias de liberación que agrupan los niveles de autorización y se vinculan con códigos de liberación, asignando responsables para cada etapa. En el caso de los pedidos, la liberación se realiza únicamente a nivel de cabecera, asegurando que el documento no continúe...

Acceder a esta publicación

Log de datos incompletos Es una lista que contiene la informacion que haya sido definida como relevante para el documento de ventas y que no se haya tratado durente el tratamiento en el docimento de ventas V.03 Se ve el listado de los pedidos incompletos en el sistema Pueden generarse un listado con los pedidos de ventas que esten incompletos. Tambien puede visualizar ciertos documentos que hayan sido bloqyeados por un paso conreto en una ventara de seleccion tales como una lista de todos los docuementos bloqueados. Las fuciones de log de datos imcompletos estan disponibles en el pedido y en la entrega. Pueden generar un istado con los pedidos de ventas incompletos. Tambien pueden visualizar ciertos documentos que hayan sido bloqueados...

Acceder a esta publicación

Analizar el documento por tipo de Item o posición (P) Normal Posición inicial Consignación Subcontratación Pedidos a terceros Texto Trasladar Prestación de servicios Análisis de procesos - Casos especiales Pedidos para consignación (C) Es cuando un proveedor entrega mercadería para ser mantenida en stock a la espera de ser usada o vendida El pedido no admite el ingreso del valor del producto Pedidos para subcontratación (S O L) Es cuando una compañía entrega productos aun proveedor para efectuar un servicio o proveer un producto a uno de sus clientes. Se presenta una solapa...

Acceder a esta publicación

UNIDAD 4. Ventas UNIDAD 4 Lección 1. Tratamiento de ventas Un pedido de ventas se crea: Siempre dentro de un área de ventas y la misma no puede ser modificada luego. Con referencia a otro documento o sin referencia. Un pedido de ventas puede aplicarse a una transacción que ya existe, como por ejemplo crearse en referencia a una o más ofertas. Las transacciones para gestión de pedidos de ventas son las siguientes: Creación de pedidos transacción VA01 Modificar pedidos transacción VA02 Visualizar pedidos VA03 Un documento de ventas se divide en tres niveles: Cabecera del documento de ventas: Los datos de la cabecera del documento son válidos...

Acceder a esta publicación

La Utilización de Información de Tablas de SAP Objetivo de la Lección Esta lección tiene como propósito consolidar el conocimiento sobre el acceso, análisis y aplicación de las tablas de SAP como fuente de información para la construcción de tableros en Power BI. Se profundiza en la estructura de las tablas, su clasificación por módulos y su relevancia en los procesos empresariales. Subtemas Principales 1. Introducción General al Uso de Tablas SAP Las tablas son el núcleo del almacenamiento de datos en SAP. Se accede a su estructura mediante la transacción SE11 y a sus datos mediante SE16N. Se destaca la importancia de comprender tanto...

Acceder a esta publicación

Objetivo: cubrir necesidades de producción mediante estrategias de planificación. Cálculo neto de necesidades: se abastece (compra/fabricación) solo si stock + recepciones previstas no cubren necesidades. Estrategias de planificación (qué definen): Si se planifica por pronóstico (MTS), por pedido (MTO) o mixto. Escenarios principales: Make-to-stock: ventas se cubren desde stock; se planifica con PIR. Make-to-order: cada pedido se planifica “individual”; el stock no se comparte entre pedidos. Mixtos: preensamblados por pronóstico + ensamblado final por pedido, etc. Estrategias destacadas del manual: Estrategia 10 (MTS puro): pedidos no relevantes para MRP; consumo de PIR al contabilizar...

Acceder a esta publicación